目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  南岳庙镇中心学校2019年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

第三部分南岳庙镇中心学校2019年部门预算情况说明

一、 部门收支概况及变化情况

二、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

三、 2019年“三公”经费预算情况说明

四、 其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

隆回县南岳庙镇中心学校2019年部门预算说明

一、部门职能职责和机构设置

1、部门职责：教育教学及教育教学管理。

2、机构设置：一个独立核算机构，含5个独立编制机构。

二、单位基本情况

南岳庙镇中心学校编制人数为 167人，实际人数  173人，其中在职  173人，离退休106人。遗属补助人数  12人，房屋面积34015  平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括南岳庙镇中心学校、南岳庙镇南岳庙中学、南岳庙镇沙子坪中学、南岳庙镇中心小学、南岳庙镇沙子坪完全小学五个预算单位。

   （一）收入预算，2019年年初预算数1744.8114万元，同比上年增加490.5882万元,增长 39.1 %;其中，公共财政拨款1744.8114万元。

   （二）支出预算，2019年年初预算数1744.8114万元，同比上年增加490.5882万元,增长39.1 %;其中，其中，教育1744.8114万元，初中教育926.8734万元，小学教育817.938万元。

四、公共财政拨款支出预算

    2019年我单位公共财政拨款安排支出1744.8114万元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2019年年初预算数为1744.8114万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出1672.930884万元；以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等一般商品和服务支出64.638564万元；对个人和家庭的补助支出7.242万元。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年南岳庙镇中心学校没有“三公”经费预算

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年南岳庙镇中心学校运行经费财政的拨款预算    17448114元，比2018年预算增加4905882元，增长39.1  %。

(二)政府采购情况

2019年南岳庙镇中心学校政府采购预算296500元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我岳庙镇中心学校固定资产账面价值24730296元，其中：其他通用设备1421126元，办公家具、图书等2303742元，房屋17813方米，价值  21005428  元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1 个，投资总额1744.8114万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1600.5万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出1600.5万元、项目支出0万元。

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

      2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南岳庙中心学校2019年预算公开表