目录

第一部分  部门位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第一部分  隆回县农业农村局部门概况

一、部门职责

隆回县农业农村局为正科级政府工作部门，其主要职能为：

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。参与制定农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督省内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

10.负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目，农田整治项目，农田水利建设项目管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。

14、完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

隆回县农业农村局内设机构包括：办公室、人事教育股、行政审批服务股、发展规划与乡村产业发展股、计划财务股、农村社会事业促进股、农村合作经济指导股、市场与信息化股、资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种业及种植业管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农田建设股等15个内设机构。

（二）决算单位构成

隆回县农业农村局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1.农业农村局单位机关本级；2.农业技术推广中心、农产品质量安全检测站、畜牧水产事务中心、动物疾病预防控制中心、农机机械推广中心、农机安全监理站等直属单位。

第二部分  2022年度部门决算表

隆回县农业农村局2022年决算公开.XLS

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计21568.4万元。与上年相比，减少3555.17万元，减少14.15%，主要是因为2022年专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21568.4万元，其中：财政拨款收入21482.22万元，占99.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入86.19万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21568.4万元，其中：基本支出4216.76万元，占19.6%；项目支出17351.64万元，占81.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入合计21568.4万元，与上年相比，减少3555.17万元,减少14.15%，主要是因为2022年专项经费减少。

2022年度财政拨款支出合计21568.4万元，与上年相比，减少3555.17万元,减少14.15%，主要是因为2022年专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出21482.22万元，占本年支出合计的99.6%，与上年相比，财政拨款支出减少3297.98万元，减少13.31%，主要是因为专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出21482.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45.44万元，占0.21%；社会保障和就业支出3.4万元，占0.02%；卫生健康支出30.45万元，占0.14%；城乡社区支出1000万元，占4.66%；农林水支出20402.92万元，占94.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2953.18万元，支出决算数为21482.22万元，完成年初预算的727.43%，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，调整预算为45.44万元，支出决算为45.44万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下指标时功能科目错误引起。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡（项）。

年初预算为0万元，调整预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了一名退休人员一次性死亡抚恤金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，调整预算为30.45万元，支出决算为30.45万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公务员医疗补助。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，调整预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年人居环境指挥部人居环境整治专项经费。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为2444.58万元，支出决算为3138.06万元，完成年初预算的128.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了绩效考核资金。

6.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放退休人员生活补助。

7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为21万元，支出决算为21万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了项目繁育推广项目经费。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为120万元，支出决算为417.96万元，完成年初预算的348.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农业生产救灾专项（农业生物监测与预防）经费。

9.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为30万元，支出决算为407.8万元，完成年初预算的1359.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年农业生产救灾资金。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为10万元，支出决算为11904.11万元，完成年初预算的119041.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了种粮农民一次性补贴和耕地地力保护补贴专项经费。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为0万元，调整预算为15万元，支出决算为15万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农机合作社建设资金。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，调整预算为10万元，支出决算为10万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人居环境指挥部人居环境奖补资金。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复得与利用（项）。

年初预算为0万元，调整预算为107.2万元，支出决算为107.2万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了第三次全国国土调查耕地质量等级评价经费。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，调整预算为457.15万元，支出决算为457.15万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了高标准农田建设项目经费。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为323.6万元，支出决算为1127.64万元，完成年初预算的348.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了商品粮奖励项目和中央耕轮作试点项目经费、稻油水旱轮作试点项目经费、美丽乡村示范创建经费、畜牧屠宰检疫经费、屠宰场无害化处理经费等。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为36.25万元，支出决算为36.25万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了果蔬茶扶贫项目经费。

17.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为28万元，支出决算为28万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年农担公司农信担补贴经费。

18.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。

年初预算为0万元，调整预算为2695.72万元，支出决算为2695.72万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年稻谷目标价格补贴经费。

19.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为35万元，支出决算为35万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了所属场所缺口等经费。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为16万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了农产品质量安全项目。

21.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为9万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了农产品质量安全项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4130.57万元，其中：

人员经费3043.46万元，占基本支出的73.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1087.11万元，占基本支出的26.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为37.5万元，支出决算为37.43万元，完成预算的99.81%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国（境）费支出，与上年相比没有变化，主要原因是没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为17.97万元，完成预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少0.06万元，减少0.3%,减少的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车购置费支出，与上年相比没有变化，主要原因是没有公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为19.5万元，支出决算为19.46万元，完成预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少0.07万元，减少0.4%,减少的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.97万元，占48%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算19.46万元，占52%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：没有组织活动。

2.公务接待费支出决算为17.97万元，全年共接待来访团组242个、来宾1971人次，主要用于2022年省市粮食生产先进县的检查、评比、考核、验收、超级稻高产攻关、实施全县基层农技体系建设、新型职业农民培育工程、实施新增粮食产能田间工程、疫情防控、安全生产方面的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.47万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费19.47万元，主要是行政执法、农业项目验收、粮食生产工作、乡村振兴检查等工作油料费及车辆维修和保险费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出1087.11万元，比年初预算数增加824.46万元，增长313.90%。主要原因是：年中追加很多专项资金，所以工作经费的支出也随之增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费5.67万元，用于召开县委农村工作会议，人数160人，内容为2021年农业农村工作总结与2022年工作部署；用于召开高标准农田建设项目优秀施工项目考评会议，人数100人，内容为高标准农田建设项目优秀施工项目考评；用于乡村振兴产业发展工作会议，人数80人，内容为乡村振兴产业发展工作。开支培训费5.9万元，用于开展事业人员岗位培训，人数230人，内容为事业人员岗位公共知识和专业技术培训。2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额580万元，其中：政府采购货物支出35万元、政府采购工程支出445万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额225万元，占政府采购支出总额的38.9%，其中：授予小微企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的6%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是各项工作下乡用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

2022年我单位开展了部门整体支出绩效评价，涉及财政预算拨款21568.4万元，绩效自评报告见附件。

隆回县农业农村局2022年度部门整体支出绩效自评报告.docx

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：隆回县农业农村局2022年决算公开