2022年度湖南省隆回县罗洪镇人民政府

部门决算公开

目录

第一部分 隆回县罗洪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗洪镇人民政府部门概况

一、部门职责

（一）党委工作职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

罗洪镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室（乡村振兴办）、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建办公室、自然资源办公室、农村公路管理办公室、财政所、综合行政执法大队、政务（便民）服务中心、社会事务服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心等。

（二）决算单位构成

罗洪镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：乡镇人民政府（街道办事处）本级及其所属全额拨款中心、大队、站所。分为乡镇（街道）政府机关（行政人员）和二级事业机构（事业人员）。

第二部分2022年度部门决算表（见附表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计1402.67万元（其中：本年收入、支出1402.67万元，年初结转结余资金0万元，年末结转结余资金0万元）。与上年相比，减少79.10万元，减少5.34%，主要是因为为在确保各项工作能正常开展的前提下，开源节流，树立过“紧日子”思想,适当压减开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1402.67万元，其中：财政拨款收入1402.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1402.67万元，其中：基本支出894.10万元，占63.74%；项目支出508.57万元，占36.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出合计1402.67万元，与上年相比，减少79.10万元，减少5.34%，主要是因为为在确保各项工作能正常开展的前提下，开源节流，树立过“紧日子”思想,适当压减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1402.67万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少79.10万元，减少5.34%，主要是因为为在确保各项工作能正常开展的前提下，开源节流，树立过“紧日子”思想,适当压减开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1402.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出944.11万元，占67.31%；卫生健康支出（类）支出7.01万元，占0.50%；农林水（类）支出451.55万元，占32.19%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1793.57万元，支出决算数为1402.67万元，完成年初预算的78.21%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1267.57万元，支出决算为923.03万元，完成年初预算的72.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为在确保各项工作能正常开展的前提下，开源节流，树立过“紧日子”思想,适当压减开支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为176万元，支出决算为18.23万元，完成年初预算的10.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为在确保各项工作能正常开展的前提下，开源节流，树立过“紧日子”思想,适当压减开支。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为105.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为350万元，支出决算为325.93万元，完成年初预算数的93.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为在确保各项工作能正常开展的前提下，开源节流，树立过“紧日子”思想,适当压减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出894.10万元，其中：

人员经费807.29万元，占基本支出的90.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费86.81万元，占基本支出的9.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出调整后预算为10万元，支出决算为6.83万元，完成调整预算的68.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照年初预算数执行。与上年相比无变化，无变化的主要原因是我单位无因公出国项目。

公务接待费支出调整后预算为4万元，支出决算为1.73万元，完成调整预算的43.25%，决算数小于预算数的主要原因是是按规定严格执行、杜绝非预算公务接待，与上年相比减少0.06万元，降低3.35%，主要原因是部分公务接待费票据没有及时会审年底暂未支付。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照年初预算数执行。与上年相比无变化，无变化的主要原因是我单位未新购公务用车。

公务用车运行维护费支出调整后预算为6万元，支出决算为5.10万元，完成调整预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是部分票据没有及时会审年底暂未支付，与上年相比增加2.56万元，增长100.79%,增长的主要原因是2022年度开展疫情防控、乡村振兴等重点工作，公务用车使用频率大幅增加，如转运防疫物资、接送人员疫苗接种、印发领取乡村振兴宣传册等，油费、日常维护保养费大幅增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.73万元，占25.33%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.10万元，占74.67%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.73万元，全年共接待来访团组145个、来宾693人次，主要是日常工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.10万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费5.10万元，主要是日常加油、维修支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出86.81万元，比上年决算数减少152.28万元，降低63.69%。主要原因是：按规定降低办公成本，严格控制机关运行经费的支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.79万元，用于召开人大、政协会议及疫情防控、信访维稳、乡村振兴等各项工作会议，人数180人，内容为学习上级会议精神，结合我镇实际情况安排布置当前主要工作；开支培训费1.06万元，用于开展日常业务培训及事业单位非学历继续教育培训，人数100人，内容为学习本岗位业务经办流程，提高业务经办能力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额82.55万元，其中：政府采购货物支出42.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.49万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；由于无工程支出，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，罗洪镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全镇经济社会呈现出持续稳中向好的发展态势，各项工作推进有序。尤其是“三重点”工作、乡村振兴、村级集体经济发展、政协、乡镇应急能力建设、“路长制”等工作，成绩显著、效果突出，特色亮点纷呈，做法经验获得大力推介。

（二）存在的问题及原因分析

1、年初预算编制精细化不够，预算采购编制不够准确。

部分纳入县财政统一预算或部分预算追加项目，年初无法完全预测；同时，因疫情、天气等自然因素引起的旱、汛等自然灾害在年初无法预测；或根据上级工作安排，需要临时增加重点性中心工作等。

2、部门预算编制与政府工作计划不同步。预算编制时间一般为10-11月，而政府工作计划一般在年末，有一定的时间差异，但预算必须以政府工作计划为基础，因此一些资金无法细化到具体的项目。

3、预算执行、绩效管理和资产管理中缺乏相对应的专业机构及人员。预算执行、绩效管理和资产管理都是系统的、繁杂的工程，对于乡镇财政所的财务人员来说是一个具有挑站性的任务。因此需要加强这些方面的培训。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2022年湖南省隆回县罗洪镇人民政府部门决算表