隆回县教师进修学校2020年部门预算公开目录及说明

目录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分 隆回县教师进修学校2020年部门预算表

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度隆回县教师进修学校部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

（一）部门职能职责

隆回县教师进修学校是湖南省示范性教师培训机构，负责全县义务教育阶段中小学教师业务培训，全县中小学教师普通话培训、学分登记等工作。

（二）机构设置：

隆回县教师进修学校单位内设机构包括：国培办、县培办、办公室、总务处、信息处、继教处、教研处、语言文字办等。

二、单位基本情况

隆回县教师进修学校编制人数35人，实际人数26人（其中，在职26人，离退休36人），遗属补助人数2人，房屋面积7618平方米。

三、部门收支概况及变化情况

本单位无下级机构

（一）收入预算：2020年部门预算数736.14万元，同比上年增加2.93万元,增长0.86%，其中：公共财政拨款736.14万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算比上年增加原因是本年培训人数增加100人次。

（二）支出预算：2020年部门预算数736.14万元，同比上年增加2.93万元,增长0.86 %，其中：教育736.14万元。支出预算比上年增加原因是本年培训人数增加100人次，所以支出预算本年比上年增加。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出736.14万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为736.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费2.6万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费2.6万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数增加2.6万元，主要原因是：（1）主要是培训任务增加；（2）暂时未能估计本年度线下集中培训次数。

六、其他有关情况说明   

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年隆回县教师进修学校运行经费财政的拨款预算422.31万元，比2019年执行数下降18.88万元，下降4.28%。产要原因是严格执行中央八项规定,节约支出.

(二)政府采购情况

2020年隆回县教师进修学校采购预算总额135万元。其中:政府采购通用设备预算35万元；政府采购校园文化预算35万元政府采购办公设备预算25万元，政府采购办公楼附属设施预算40万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值402.95万元，其中：其他通用设备147.5万元，办公家具26.34万元，房屋7618平方米，价值229.11万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目0 个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额736.14万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)736.14万元，按支出性质分：基本支出736.14万元、项目支出0万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况：2020年本部门培训费预算235万元，中小学校长、副校校、名师工作室培训一次，人数共195人，预算35万元；信息技术提升工程远程培训，预算11万元；心理健康、家庭教育、传统文化、高中教师微课、思想政治、高效课堂等远程培训2850人次，预算85万元；线下培训有师专干68人，新教师岗前培训学员685人、师训大讲堂培训400人、新招聘特岗教师培训120人，预算90万元；还有名师工作开展教研活动比赛等。水费2.2元、电费8.7万元用于日常水电费支出；差旅费2.5万元，用于列支两个村扶贫队员生活补助及正常出差支出；维护费2.5万元用于正常办公维护支出；公务接待费2.6万元，拟招待上级领导35批次，人数242人；劳务费5万元，用于工友保安工资支出等；其他交通费用1万元用于租车支出.

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年度隆回县教师进修学校部门预算公开表格