目录

     第一部分  部门概况

     一、部门职能职责和机构设置

     二、单位基本情况

     第二部分 隆回县纪委监委2018年部门决算情况说明

     三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

     四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

     五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

     六、“三公”经费决算情况

     七、政府性基金决算

     八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

     第三部分  名词解释

     第四部分   附件

     2018年度隆回县纪委监委部门决算公开表格

     一、收入支出决算表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算表

     五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     九、政府采购情况表

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

县纪委、县监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。县纪委机关、县监委机关设立办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室14个内设机构;14个派驻纪检监察组。县委巡察工作领导小组办公室列入县委工作部门，设在县纪委。县纪委机关、县监委机关下设信息中心1个事业单位。本决算数据包含下属二级单位。

二、单位基本情况

纪委编制人数为146人，实际人数130人，其中在职130人。离退休 17人。遗属补助人数1人，小车编制数5台，实际5台。房屋面积55平方米。固定资产991.81万元。

第二部分  部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围包括县纪委、县监委、县巡察办等直属单位。

（一）2018年度收入支出决算总体情况

 2018年总收入2379.37万元，比上年增224%。总支出2379.37万元，比上年增224%。

（二）收入决算情况：2018年收入2379.37万元，其中：一般公共预算拨款收入2379.37万元，政府性基金预算拨款收入0万元，与2017年增1644.88万元。增加原因主要为监察体制改革，检察转隶人员，派驻纪检组人、财、物纪委统管，人员增加及职能职责的变动。

（三）支出决算情况：2018年支出2379.37万元，其中:一般公共服务2377.17万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，医疗卫生和计划生育2.2万元，与2017年增1644.88万元。增加原因主要为监察体制改革，检察转隶人员，派驻纪检组人、财、物纪委统管，人员增加，监察对象成倍增长，纪检监察业务经费增加等。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入2379.37万元，比上年增224%，2379.37万元，政府性基金预算拨款收入0万元。财政拨款总支出2379.37万元，一般公共预算财政拨款支出2379.37万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入2379.37万元，比上年增224%。财政拨款支出2379.37万元，比上年增224%。

（二）2018年财政拨款收入2379.37万元。其中：一般公共预算拨款收入2379.37万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，与2017年增加1644.88万元。增加原因主要为监察体制改革，检察转隶人员，派驻纪检组人、财、物纪委统管，人员增加及职能职责的变动。

（三）2018年财政拨款支出2379.37万元。基本支出： 2137.37万元，其中：工资福利支出1112.38万元,商品和福利支出618.58万元,对个人和家庭补助支出2.2万元，其他资本性支出404.21万元。项目支出： 242万元，与2017年比减少23.5万元。减少原因基本支出较上年大幅增加，而纳入项目支出减少。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为37万元，决算数为35.25万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为18万元，决算数为17.2万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为18万元，决算数为17.2万元，公务车辆保有4辆），公务接待费预算数为19万元，决算数为18.05万元，公务接待486批2320人次。

“三公”经费增减变化情况说明

2018年“三公”经费决算比2017年减少1.75万元，县纪委、县监委按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

 七、政府性基金决算

 1、没有政府性基金决算：县纪委、县监委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年县纪委、县监委机关运行经费财政拨款决算支出1022.79万元，比2017年预算增加590.9万元，增加原因主要为监察体制改革，检察转隶人员，派驻纪检组人、财、物纪委统管，人员增加。

 (二)政府采购情况

 2018年县纪委、县监委政府采购总额448.31万元，其中: 项目0万元。

 （三）国有资产占有使用情况

 我单位固定资产账面价值991.81万元，其中：车辆4辆，价值171.58万元，其他通用设备696.88万元，专用设备9.23万元，办公家具99.43万元，房屋55平方米，价值14.69万元。

 1.有公车和大型设备：县纪委、县监委共有车辆4辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。  

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果0。

第三部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 

附件：隆回县纪委、监委2018年度部门决算公开表格