目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准，推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合发展。

2、组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制并监督实施全县道路、水路、邮政、城市公交等行业规划、政策和标准。参与拟订物流业发展战略、规划和有关政策并监督实施。指导全县公路、水路行业体制改革工作。组织起草有关地方规范性文件。负责交通运输执法检查和监督。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导城市客运工作及有关设施规划、运营管理工作，指导出租车行业管理工作。贯彻落实全省经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理。负责全县春运组织协调工作。

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理工作。负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。指导全县水上交通安全监管工作。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责县级交通运输预算资金的申请、拨付和监管。协调铁路、民航、邮政等涉隆相关工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织实施国家、省、市重点和公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和应急置协调工作。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行性情况，发布有关信息。承担县国防动员有关工作。

8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、指导交通运输行业开展对外交流合作工作。

10、完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室7个，所属事业单位5个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、政工股、行政审批服务股（政策法规股）、工程股（农村公路办）、运政和安全监督管理股、财务股、计划统计股（交通战备办）

所属事业单位分别是:隆回县水运事务中心、隆回县交通建设质量安全监督站、隆回县城市公共客运事务中心、隆回县道路运输服务中心、隆回县五里公路超限检测站

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的为隆回县交通运输局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算19241.51万元，较去年预算增加1896.67万元，增加10.94%，主要原因有：一是农村公路建设等工程增加,项目计划资金增加少；二是预算合并了两个二级机构，人员增加，预算经费增加。其中，一般公共预算拨款收入1456.17万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入17785.34万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算19241.51万元，较去年预算增加1896.67万元，增加10.94%，主要原因有：一是农村公路建设等工程增加,项目计划资金增加少；二是预算合并了两个二级机构，人员增加，预算经费增加。其中：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元、农林水支出0万元、城乡社区支出17785.34万元，交通运输支出1456.17万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算19241.51万元，较去年预算增加1896.67万元，增加10.94%，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；城乡社区支出17785.34万元，占92.43%；交通运输支出1456.17万元，占7.57%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1316.89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括：1、工资福利支出1136.2万元；2、商品和服务支出172.38万元；3、对个人和家庭的补助支出8.31万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算17924.62万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：资本性支出17785.34万元，主要用于丁洞公路建设，大花至善缘亭公路建设，农村公路建设等方面；按项目管理的商品和服务支出139.28万元，主要用于民桥民渡补助、客渡船维修、出租车政府监管平台网络费、不停车检测系统运行维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、县城市公共客运事务中心、县水运事务中心、县交通建设质量安全监督站、县道路运输服务中心、县五里公路超限检测站等5家行政事业单位的机关运行经费172.38万元，比上年预算增加42.8万元，上升33.03%，主要原因是2023年度县交通运输局部门预算在2022年增加了隆回县水运事务中心、隆回县交通建设质量安全监督站、隆回县城市公共客运事务中心3个二级机构43人的基础上又增加了隆回县道路运输服务中心、隆回县五里公路超限检测站2个二级机构45人，人员增加，预算经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、县城市公共客运事务中心、县水运事务中心、县交通建设质量安全监督站、县道路运输服务中心、县五里公路超限检测站等5家行政事业单位“三公”经费预算数为9.3万元，较2022年预算减少6万元，主要原因是：一是成立县交通运输综合行政执法大队，为独立预算单位，部分人员和车辆划出本单位，公务接待和公车运行费均有减少；二是严格执行上级指示精神，厉行节约，严控支出。其中，公务接待费4.3万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2023年本部门一般性支出预算安排155.55万元，其中：会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算12.49万元，拟开展线上培训，人数111人，内容为湖南省事业单位工作人员管理培训、干部教育培训及党建培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为19241.51万元，其中，基本支出1316.89万元，项目支出17924.62万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出17924.62万元，占项目支出的100%，其中(交通水运)渡工补助31.68万元，主要用于2023年度24个客渡口渡工补助；不停车检测系统运行维护费支出14万元，主要用于不停车检测系统运行维护费工作经费；出租车政府监管平台网络接入费支出5.6万元，主要用于出租车政府监管平台网络接入费工作经费；非税收入成本性支出24万元，主要用于日常工作经费；客渡船维修支出40万元，主要用于2023年度客渡船舶维修；农村公路建设17785.34万元，主要用于农村公路建设工作经费；退还出租车经营权出让费（第七年）24万元，主要用于退还出租车经营权出让费（第七年）工作经费。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年隆回县交通运输局部门预算表

附件：隆回县交通运输局2023年部门预算公开表