一、部门主要职能和机构设置

主要职能：实施义务教育，促进基础教育发展。机构设置：包括金石桥镇中心学校、金石桥镇中学、高洲中学、黄金井中学、金石桥镇中心小学、高洲完小、黄金井完小共七个预算单位。

二、单位基本情况

金石桥镇中心学校编制人数为 342人，实际人数 314 人，其中在职 314人，离退休195人；遗属补助人数46人，小车编制数0台，实际0台；房屋面积 44141平方米；固定资产3303万元；中小学学生人数8217人。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入4600.48万元。比上年增加8.71%。总支出4600.48万元，比上年增加8.71%。

（二）收入决算情况：2017年收入4600.48万元，其中：一般公共预算拨款收入4594.48万元，政府性基金预算拨款收入6万元，与2016年增加400.82万元。增加原因：财政对教育经费投入增加。

（三）支出决算情况：2017年支出4600.48万元，其中:教育4571.94万元，社会保障和就业支出20.84万元，医疗卫生与计划生育支出1.7万元，用于教育事业的彩票公益金支出6万元。与2016年增加400.82万元。增加原因：教育事业支出增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入4600.48万元，比上年增加8.71%，一般公共预算财政拨款收入4594.48万元，政府性基金预算财政拨款收入6万元。财政拨款总支出4600.48万元，比上年增加8.71%，一般公共预算财政拨款支出4594.48万元，政府性基金预算财政拨款支出6万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入4594.48万元。比上年增加8.59%。财政拨款支出4594.48万元，比上年增加8.59%。

（二）2017年财政拨款收入4594.48万元，其中：一般公共预算拨款收入4594.48万元，与2016年增加394.82万元。增加原因：财政对教育经费投入增加。

（三）2017年财政拨款支出4594.48万元。基本支出： 4594.48万元，其中：工资福利支出2877.61万元,商品和福利支出980.68万元,对个人和家庭补助支出736.19万元，本年度无项目支出。与2016年增加394.82万元。增加原因：教育事业支出增加。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为7.2万元，决算数为7.03万元.其中：公务接待费预算数为7.2万元，决算数为7.03万元，公务接待180批，1755人次。2017年我单位因公出国共组团0个，共0人。我单位现有公务用车0 辆，其中，今年属新购置的0 辆。

“三公”经费减少说明：

我单位2017年“三公”经费决算比2016年减少0.408万元，我单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

我单位2017年政府性基金6万元，用于教育事业支出。与2016年增加6万元。增加原因：财政专项资金增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年我单位机关（事业）运行经费财政拨款决算980万元。与2016年增（减）186万元。增加原因：财政对教育经费投入增加。

（二）政府采购情况

2017年我单位政府采购总额118万元。由县财政局、教育局统一集中采购。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值33038562元，其中：车辆0辆，价值 0元，其他通用设备785954.45元，办公家具592877元，房屋44141平方米，价值31210867元，专用设备126451.3元，图书档案322412.25元。

无公车和大型设备：我单位无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

隆回县金石桥镇中心学校2017年度部门决算公开表格