目  录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

主管全县教育、教学工作，促进基础教育发展，办人民满意教育。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室7个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是：基教股、政工股、办公室、财统股、体卫艺股、民办股、综治安全股。

所属事业单位：无 。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为隆回县教育局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算5950.63万元，其中，一般公共预算拨款5950.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加3187.02万元，主要原因是：专项资金预算收入增加。                                                                                                                                                 

（二）支出预算：2025年本部门支出预算5950.63万元，其中：教育5950.63万元。支出较去年预算增加3187.02万元，主要原因是2025年特定类项目县直民办学校的公用经费、助学金等资金预算支出增加。  

 1. 教育支出（类），教育管理事务（款），行政运行（项）

2024年预算为1115.61万元，2025年预算为1136.69万元，比上年增加21.08万元，增长1.89%，主要原因是：2025年工资提标，工资福利支出和以基本工资为基数预算的工会费、福利费、培训费增加。

2. 教育支出（类），教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

2024年预算为1398万元，2025年预算为328.94万元，比上年减少1069.06万元，减少76.47%，主要原因是：纳入2025预算的年其他教育管理事务支出的特定类项目经费减少以及2025年预算该功能科目部分调整到普通教育支出。

3. 教育支出（类），普通教育（款）学前教育（项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为705万元，比上年增加705万元，增长100%，主要原因是：纳入2025年预算的县直民办学校公费经费和助学金及校车安全管理经费增加。

4. 教育支出（类），普通教育（款）小学教育（项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为340万元，比上年增加340万元，增长100%，主要原因是：纳入2025年预算的县直民办学校公费经费和助学金及民办教育发展资金增加。

5. 教育支出（类），普通教育（款）初中教育（项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为990万元，比上年增加990万元，增长100%，主要原因是：纳入2025年预算的县直民办学校公费经费和助学金增加。

6. 教育支出（类），普通教育（款）高中教育（项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为800万元，比上年增加800万元，增长100%，主要原因是：纳入2025年预算的县直民办学校助学金和基层就业学费补偿和定向培养经费增加。

7.教育支出（类），职业教育（款）中等职业教育支出 （项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为1650万元，比上年增加1650万元，增长100%，主要原因是：纳入2025年预算的县直民办学校助学金增加。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算5950.63万元，其中，教育支出5950.63万元，占100%。

 1. 教育支出（类），教育管理事务（款），行政运行（项）

2024年预算为1115.61万元，2025年预算为1136.69万元，比上年增加21.08万元，增长1.89%，主要原因是：2025年工资提标，工资福利支出和以基本工资为基数预算的工会费、福利费、培训费增加。

2. 教育支出（类），教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

2024年预算为1398万元，2025年预算为328.94万元，比上年减少1069.06万元，减少76.47%，主要原因是：纳入2025预算的年其他教育管理事务支出的特定类项目经费减少以及2025年预算该功能科目部分调整到普通教育支出。

3. 教育支出（类），普通教育（款）学前教育（项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为705万元，比上年增加705万元，增长100%，主要原因是：纳入2025年预算的县直民办学校公费经费和助学金及校车安全管理经费增加。

4. 教育支出（类），普通教育（款）小学教育（项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为340万元，比上年增加340万元，增长100%，主要原因是：纳入2025年预算的县直民办学校公费经费和助学金及民办教育发展资金增加。

5. 教育支出（类），普通教育（款）初中教育（项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为990万元，比上年增加990万元，增长100%，主要原因是：纳入2025年预算的县直民办学校公费经费和助学金增加。

6. 教育支出（类），普通教育（款）高中教育（项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为800万元，比上年增加800万元，增长100%，主要原因是：纳入2025年预算的县直民办学校助学金和基层就业学费补偿和定向培养经费增加。

7.教育支出（类），职业教育（款）中等职业教育支出 （项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为1650万元，比上年增加1650万元，增长100%，主要原因是：纳入2025年预算的县直民办学校助学金增加。

具体安排情况如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                      

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1136.69万元， 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算4813.94万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公费师范生定向培养经费支出328.94万元，主要用于公费师范生定向培养方面；高中免学费支出800万元，主要用于普通高中免学费和助学金等方面；民办教育发展资金200万元，主要用于通过扶持民办教育发展等方面；民办义务教育小学生均公用经费支出140万元，主要用于对民办义务教育学校进行生均公用经费补助等方面；基层就业学费补偿资金支出500万元，主要用于基层就业学费补偿等方面；校车安全管理支出25万元，主要用于校车安全行驶监管等方面；学前教育生均公用经费支出200万元，主要用于学前教育学校生均公用经费补助等方面；义务教育困难学生生活补助支出990万元，主要用于义务教育家庭经济困难学生进行生活补助等方面；幼儿园入园补助支出480万元，主要用于家庭经济困难学生入园补助等方面；中职免学费支出550万元，主要用于中职学生免学费等方面；中职助学金支出600万元，主要用于中职学生助学金补助等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级的机关运行经费131.58万元，比上年预算减少7.58万元，下降5.45%，主要原因是纳入2025年预算的机关工作人员减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制三公经费支出，严禁超标开支。                                                                                                                                                                                                                                                            

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算4万元，拟召开教育联席会议、中心校和县直学校书记校长会议、部门责任人会议、妇女节座谈会、老年节座谈会、年度各部门表彰会等会议，人数1000人，内容为党委政府学校联系座谈会、校长会议、各分管部门责任人工作会议、妇女节座谈会、重阳节座谈会、各部门工作表彰会等；培训费预算7.9万元，拟开展教师业务进修培训、各股室责任人业务培训等，人数800人，内容为各种教师业务远程培训、线下业务培训、高等学校观摩培训、各部门责任人工作业务培训等；办公费10万元，用于日常办公开支；印刷费5万元，用于宣传资料印刷等；电费6万元，用于日常办公用电；水费4万，用于日常办公用水；物业管理费5万元，用于安保、保洁、绿化等方面；差旅费25万元，用于日常工作出差等生活和交通费；维修(护)费预算5万元，用于办公设施设备维修；劳务费预算1万元，用于临时日常劳务服务支出;  未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额10  万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。                                                                                                                                                                                                                                                          

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为5950.63万元，其中，基本支出1136.69万元，项目支出4813.94万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括：各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分  2025年部门预算表

附件：隆回县教育局部门预算公开表