隆回县疾病预防控制中心2021年部门预算公开目录及说明目录
 目 录

 
第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县疾病预防控制中心2021年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况说明

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2021年度隆回县疾病预防控制中心部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.县级专项资金预算汇总表

21.政府采购预算表

22.专项资金绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

一、部门职能职责和机构设置
    1、本单位主要职责是疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测。内设主任办、副主任办、工会、办公室{含扶贫工作组}、后勤财务科、党建办、结防科、性艾科、检验室、流病科、地慢科、体检中心、质控科、健教科、监测科、门诊部、计免科、采购办。无二级机构。
     2、部门预算单位构成。 
    隆回县疾病预防控制中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有隆回县疾病预防控制中心本级。
     二、单位基本情况
    本单位编制人数33人，实际人数131人（其中，在职 81人，离退休50人），遗属补助人数2人，小车编制数1台，实际3台，房屋面积5600平方米。
    三、部门收支概况及变化情况说明
    2021年部门预算包括本级预算汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括本单位归口管理使用的专项经费。 
    （一）收入预算：2021年年初部门预算数2320.13万元，同比上年增加382.82万元,增长19.76%，原因是：⑴公共卫生服务专项资金项目投入增加⑵单位人员经费增加⑶群众对二类疫苗接种增强意识，影响非税收入预算增加；其中：一般公共预算拨款1120.23万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入1200万元。
    （二）支出预算：2021年年初部门预算数2320.13万元，同比上年增加382.82万元,增长19.76%，原因是：⑴公共卫生服务专项资金项目投入增加⑵单位人员经费增加⑶群众对二类疫苗接种增强意识，影响采购二类疫苗成本增加；其中：卫生健康支出2320.13万元。 
      四、一般公共财政预算拨款支出

2021年我单位一般公共预算拨款支出2320.13万元，其中卫生健康支出2320.13万元，占100%。具体安排情况如下： 
    （一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为1901万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
   （二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为418.87万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其中：计划免疫支出88.5万元，主要用于办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、疫苗异常接种反应处置、疫情处置临时性补助等方面；艾滋病和性病防治支出68.9万元，主要用于艾滋病人管理追综、差旅费、印刷费、实验室能力建设、疫情处置临时性补助等方面；结核病防治57.4万元, 主要用于结核病病人管理追综、差旅费、疫情处置临时性补助等方面;水和环境监测经费18.20万元, 主要用于食品安全检测、农村饮用水安全检测；精神卫生和慢性非传染性疾病防治支出22.87元, 主要用于重性精神病人管理追综、差旅费等方面; 其他重大疾病及传染病防治113万元, 主要用于地方病和寄生虫防治,全县儿童营养监测管理追综、差旅费等方面；预防性体检支出50万元, 主要用于全县从业人员预防性体检专用材料费、印刷费、差旅费等方面。 
     五、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位“三公”经费预算数为27万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费5万元、公务用车费22万元（公务用车运行维护费22万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数减少0.1万元，主要原因是：我中心按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
    六、其他有关情况说明 
     (一) 机关运行经费预算安排使用情况
   2021年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款1236.86万元，比2020年决算执行数减少8.04万元，下降5.8 %。   (二)政府采购情况
   2021年本单位采购预算总额6042万元。其中: 政府采购货物采购预算1000万元；政府采购服务采购预算42万元；政府采购工程采购预算5000万元。 
   （三）国有资产占有使用情况 
    截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值786.57万元，其中：共有车辆5辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他用车2辆）。单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备2台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。 

（四）项目预算绩效情况
    2021年预算实行绩效目标管理的项目7 个，涉及一般公共预算拨款418.87万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。 
    （五）整体预算绩效情况
    2021年预算实行绩效目标管理的项目1 个，投资总额2320.13万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1120.13万元、纳入预算管理的非税收入拨款1200万元，按支出性质分：基本支出1901.26万元、项目支出418.87万元。 
    （六）政府性基金预算收支情况特别说明
    2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。 
    （七）一般性支出情况说明
     2021年本部门开支会议费14万元，用于召开乡镇卫生院公卫人员和乡村医生会议，人数900人，内容为《全县健康档案质量核查暨示范村创建业务培训》、《春冬季传染病暨流感疫苗接种业务培训》、《学校易发传染病知识培训》、《基本公共卫生项目培训》、《卫生应急与新发传染病防控业务培训》、《健康教育骨干暨健康创建业务培训》等；开支培训费12万元，用于开展乡镇卫生院公卫人员和乡村医生及本单位职工到上级部门培训，人数800人，内容为《消毒知识及传染病疫情现场处置培训》、《手足口病、结核病防治知识培训》、《夏季传染病防控业务培训》、《食源性疾病知识培训》、《登革热、虫媒传染病防控知识培训》、《接种证查验及麻疹查漏补种培训》等.
     七：相关名称解释 
      基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
    项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
    一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。 
     机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    附件：2021年度隆回县疾病预防控制中心部门预算公开表格