目  录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

为教育教学提供管理保障；义务教育和学前教育教学管理；中小学学历教育。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室8个，所属事业单位7个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是：党支部、工会、教导室、政教室、总务室、办公室、团支部、少先队 。     

所属事业单位分别是：1、荷香桥镇中心学校本级（含桐木冲教学点、荷香桥镇公立幼儿园），2、荷香桥镇中学、3、荷香桥镇桐木桥九年义务制学校,4、荷香桥镇中心小学,5、荷香桥镇飞龙完全小学，6、荷香桥镇树竹完全小学，7、荷香桥镇左家潭完全小学。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、荷香桥镇中心学校本级

2、荷香桥镇荷香桥中学

3、桐木桥九年义务制学校

4、荷香桥镇中心小学

5、荷香桥镇飞龙完全小学

6、荷香桥镇树竹完全小学

7、荷香桥镇左家潭完全小学

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算4,699.03万元，其中，一般公共预算拨款4,699.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加了199.64万元，主要原因有：一是教师基本工资标准提高,二是生均公用经费标准提高，三增加了农村义务学校学生营养改善计划食堂工友工资经费。                                                                                                                                                 

（二）支出预算：

2025年本部门支出预算4,699.03万元，其中：      

1.教育支出（类），普通教育（款），小学教育（项）

2024年预算为1782.87万元，2025年预算为520万元，比上年减少1262.87万元，减少70%，主要原因是：人员经费统一归于其他普通教育计算。

2. 教育支出（类），普通教育（款），初中教育（项）

2024年预算为2710.51万元，2025年预算为345万元，比上年减少2143.51万元，减少87%，主要原因是：人员经费统一归于其他普通教育计算。

3. 教育支出（类），普通教育（款），其他普通教育支出（项）

2024年预算为6万元，2025年预算为3,834.03万元，比上年增加3791.67万元，增加了638%%，主要原因是:人员经费统一归于其他普通教育计算。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算4,699.03 万元，其中：

1.教育支出（类），普通教育（款），小学教育（项）

2024年预算为1782.87万元，2025年预算为520万元，比上年减少1262.87万元，减少70%，主要原因是：人员经费统一归于其他普通教育计算。

2. 教育支出（类），普通教育（款），初中教育（项）

2024年预算为2710.51万元，2025年预算为345万元，比上年减少2143.51万元，减少87%，主要原因是：人员经费统一归于其他普通教育计算。

3. 教育支出（类），普通教育（款），其他普通教育支出（项）

2024年预算为6万元，2025年预算为3,834.03万元，比上年增加3791.67万元，增加了638%%，主要原因是:人员经费统一归于其他普通教育计算。

具体安排情况如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                      

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数3,834.03万元， 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：1、工资福利支出3,606.72万元（其中：基本工资1477.08万元、津贴补贴348.56万元、绩效工资734.40万元、养老保险402.80万元、医疗保险180.17万元、医疗补助150.96万元、其他社会保障缴费10.65万元、住房公积金302.10万元）；2、商品和服务支出187.07万元（其中：培训费29.54万元，工会费42.39万元，福利费115.14万元）；3、对个人和家庭的补助支出40.24万元。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算865.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：义务教育生均公用经费支出400万元，主要用于中小学教育教学正常运转开支；农村义务教育学生营养改善计划资金200万元，用于学生营养中餐生活补助；中小学乡村教师人才津贴200万元，主要用于中小学教师津贴补贴发放；营养餐食堂工友工资支出65万元，主要用于中小学食堂营养餐工友工资发放。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门荷香桥镇中心学校本级（含九牛坳教学点、伏龙教学点、向阳庄教学点、桐木冲教学点、荷香桥镇公立幼儿园），荷香桥镇中学、荷香桥镇桐木桥九年义务制学校,荷香桥镇中心小学,荷香桥镇飞龙完全小学，荷香桥镇树竹完全小学，荷香桥镇左家潭完全小学等7家行政事业单位的机关运行经费187.07万元，比上年预算增加4.35万元，增加2%，主要原因是教师工资标准提高。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门荷香桥镇中心学校本级（含桐木冲教学点、荷香桥镇公立幼儿园），荷香桥镇中学、荷香桥镇桐木桥九年义务制学校,荷香桥镇中心小学,荷香桥镇飞龙完全小学，荷香桥镇树竹完全小学，荷香桥镇左家潭完全小学等7家行政事业单位的“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算持平。                                                                                                                                                                                                                                            

（三）一般性支出情况：2025年本部门培训费预算29.54万元，拟开展在职教师业务培训，人数302人，内容为教师线上网络培训和线下培训、校本培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额115万元，其中，货物类采购预算115万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。                                                                                                                                                                                                                                                          

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为  4,699.03万元，其中，基本支出3,834.03万元，项目支出865.00万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括：各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分  2025年部门预算表

 附件：隆回县荷香桥镇中心学校部门预算公开表