目  录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、宣传、贯彻执行国家、省、市、县有关城市环境卫生服务等方面的政策和法律、法规、规章；负责起草全县环境卫生工作计划、工作标准和有关制度。

2、负责县城区环境卫生责任区域的划分和考核；负责县城区街道的清扫保洁、生活垃圾的收集、运输、处理和主要街道、公共场所的洒水降尘和冲洗、保洁服务工作。

3、负责县城区生活垃圾收集站、公厕等环卫设施的中长期规划的编制，参与环卫基础设施的规划立项、建设设计与竣工验收工作；负责城区公共厕所、垃圾中转站等公共环卫设施、设备的运营、维修和服务。

4、负责县城区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾消纳服务。

5、负责县城垃圾转运、无害化处理、综合利用和垃圾处理场的运营服务。

6、负责收取国家、省、市、县各级政策规定的有关城市环境卫生服务方面的各项费用。

7、负责县委县政府及主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室六部、四片，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是：隆回县城市管理综合服务中心单位编制人数为36人，实际人数98人，其中在职44人（长期合同工2人），退休54人。房屋面积1400平方米。综合部、财务部、保洁服务部、垃圾无害化处理事务部、垃圾转运服务部、垃分类管理部，城东片、城南片、城西片、城北片、共五部、四片。     

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为 隆回县城市管理综合服务中心 单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算7334.43万元，其中，一般公共预算拨款6834.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入500万元。收入较去年预算减少1575万元，主要原因有一是农村生活垃圾转运站项目运行费减少。二是北山垃圾场运行费减少。三是北山污水处理减少。                                        

（二）支出预算：2025年本部门支出预算7334.43万元，其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

2025年预算数为7334.43万。2024年预算为8909.43万元，2025年预7334.43算为万元，比上年减少1575万元，减少17%，主要原因有一是农村生活垃圾转运站项目运行费减少。二是北山垃圾场运行费减少。三是北山污水处理减少。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

四、一般公共预算拨款支出

2025年隆回县城市管理综合服务中心一般公共预算拨款支出预算6834.43万元，其中，一般基本支出583.90万元，占9%；项目支出6250.53万元，占91%。

具体安排情况如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                      

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数583.90万元， 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算6250.53万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，按项目管理的商品和服务支出2025年部门预算垃圾清扫社会化服务、雾炮车运维、河道保洁、公厕管理、垃圾中转站等经费支出4383.53万元，主要用于垃圾清扫保洁、垃圾清运、河道打捞等方面；2025年部门预算垃圾场污水处理市场化运营、北山垃圾场运行、垃圾转运焚烧预安排支出1867万元，主要用于 2025年部门预算垃圾转运送新邵、洞口焚烧发电厂、农村生活垃圾转运项目运行、垃圾场污水处理费、北山垃圾场运行等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年隆回县城市管理综合服务中心部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年隆回县城市管理综合服务中心部门机关机关本级一家行政事业单位的机关运行经费86.72  万元，比上年预算增加23.82元，上升27%，主要原因是增加公务用车运行维护费、公务接待等费。

（二）“三公”经费预算：2025年隆回县城市管理综合服务中心部门机关本级一家行政事业单位“三公”经费预算数为15.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费  万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算增加15.5万元，主要原因是车辆修理、油料费等。                                                                                                                                                                                                                                                            

（三）一般性支出情况：2025年隆回县城市管理综合服务中心会议费预算0万元，培训费预算0万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

（四）政府采购情况：2025年隆回县城市管理综合服务中心政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。                                                                                                                                                                                                                                                          

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，隆回县城市管理综合服务中心共有公务用车15辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车15辆(挖掘机、推土机、多功能降尘车（2辆）、7辆新能电动车、2辆吸污车、皮卡车)；单位价值 50 万元以上通用设备  台，单位价值100万元以上专用设备  台。2025年拟新增配置公务用车0  辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：隆回县城市管理综合服务中心所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为7334.43万元，其中，基本支出583.90万元，项目支出6750.53万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括：各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分  2025年部门预算表

附件：隆回县城市管理综合服务中心部门预算公开表