一、部门职能职责和机构设置

部门职能职责：维护城市环境卫生提供管理保障,城市环境设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。目前全局共有在职职工65人（长期合同工2人），单位内设办公室、财务室、人事政工股、垃圾场、督查室、城东、城西、城南、城北、城中、城郊环卫服务站等十一个股室。

二、单位基本情况

隆回县环境卫生管理局单位编制人数为 36 人，实际人数 105 人，其中在职 65人（长期合同工2人），退休 40 人。小车编制数 1台，实际 1台。遗属补助人数 2人，房屋面积1400 平方米。

三、部门收支概况

（一）2017年部门决算编报范围包括隆回县环卫局环境卫生管理局部门决算编报范围。

2017年总收入4825.24万元。比上年增59.65%。总支出3750.68万元，比上年增24.09%。

（二）收入决算情况：2017年收入4825.24万元，其中：一般公共预算拨款收入3999.14万元，事业收入826.11万元。2017年收入与2016年收入增1802.77万元。增加原因：预算、事业收入增加。

（三）支出决算情况：2017年支出3750.68万元，其中:工资福利支出769.01万元; 商品和服务支出2573.7万元; 对个人和家庭的补助123.38万元; 其他资本性支出284.58万元。2017年支出与2016年增728.21万元。增加原因：北山垃圾场清运污水、修建临时污水池、临时盖防渗膜等。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入3999.13万元，比上年增加64.67%，一般公共预算财政拨款收入3999.13万元。财政拨款总支出3999.13万元，比上年增加64.67%，一般公共预算财政拨款支出2924.58万元，年未财政拨款结转和结余1074.55万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入3999.13万元。比上年增加64.67%。财政拨款支出3999.13万元，比上年增加64.67%。

（二）2017年财政拨款收入4825.24万元，其中：一般公共预算拨款收入3999.13万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款826.11万元，与2016年增59.65%万元。增加原因：预算、事业收入增加。

　（三）2017年财政拨款支出3999.13万元。基本支出：640.56万元，其中：工资福利支出500万元,商品和福利支出138万元,对个人和家庭补助支出2.56万元。项目支出： 3358.57万元。与2016年增加728.21万元。增加原因：北山垃圾场清运污水、修建临时污水池、临时盖防渗膜等。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为10.66万元，决算数为9.85万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为8.5万元，决算数为5.53万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为8.5万元，决算数为5.53万元，公务车辆保有13辆），公务接待费预算数为2.16万元，决算数为4.32万元，公务接待144批1560人次。

2017年“三公”经费决算比2016年减少2.62万元，环卫局部门按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

　　七、政府性基金决算

2017年环卫局没有政府性基金，特此说明。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年隆回县环境卫生管理局机关（事业）运行经费财政拨款决算4825.24万元。与2016年增（减）3022.47万元。比上年增59.65%增加原因：北山垃圾场清运污水、修建临时污水池、临时盖防渗膜等。

　　（二）政府采购情况

2017年隆回县环境卫生管理局部门政府采购总额284.58万元，其中：政府采购预算300万元；政府采购实际284.58万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日止，我单位固定资产账面价值2119.57万元，其中：车辆 13 辆,价值554.47万元,其他通用设备252.9万元,办公家具1147.8万元，房屋面积1400平方米，价值164.4万元。

1、有公车和大型设备：环卫部门共有车辆13辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

2、无公车和大型设备：部门无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

隆回县环境卫生管理局