一、部门职能职责和机构设置

为教育教学提供管理保障。中小学、幼儿园教育教学管理。中小学学历教育。荷田乡现有荷田乡中心学校、荷田中学、荷田乡长鄄学校、荷田乡中心小学、荷田乡社凼小学、荷田乡青龙小学、荷田乡黄皮小学、荷田乡背溪小学及10个民办幼儿园。

二、单位基本情况

荷田乡中心学校编制人数为125人，实际人数194人，其中在职133人，离退休61人。遗属补助人数13人，房屋面积14126平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2016年部门决算编报范围包括荷田乡中心学校及荷田中学、荷田乡长鄄学校、荷田乡中心小学共4个预算单位。

（一）收入决算。2016年财政拨款共计16406753元，其中一般公共预算拨款为16156753元，政府性基金预算拨款为250000元。

（二）支出决算。2016年决算支出16406753元,比上年增加2720926元,增长19.88%,其中工资福利支出增加1797674元，商品和服务支出增加458490元，对个人和家庭的补助支出增加240962元，其他资本性支出增加223800元。

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出：本年度支出为16406753元，其中用于学前教育资金为217301元（其中春、秋季家庭经济困难幼儿入园补助资金为153500元，民办学校市、县骨干幼儿园补助和普惠性幼儿园补助资金38000元，幼儿园校车奖补资金为25801元）。用于小学、初中教育资金为14123383元，其他普通教育支出为1656447元，用于其他教育费附加安排的支出为121600元，用于死亡抚恤金为38022元，用于教育事业的彩票公益金支出为250000元。

本年度支出均为基本支出，其中工资福利支出为9980963元，商品和服务支出为2523865元，对个人和家庭的补助支出为3428124元，其他资本性支出为473801元。

工资福利支出中的基本工资4331621元包含工资套改调增部分198624元；津贴补贴1077200元为全乡中小学教师2015年乡镇补贴540560元和2016年乡镇补贴533040元及特级教师津贴3600元，社会保障缴费475451元为教职工的医疗保险和生育保险，绩效工资3720790元为2016年度教职工的绩效工资和特岗教师2016年度第13月工资15626元，其他工资福利支出360275元为教职工的医疗补助金。

商品和服务支出中学前教育办公费63801元为民办学校市、县骨干幼儿园补助和普惠性幼儿园补助资金38000元和幼儿园校车奖补资金为25801元，维修费374907元包含长鄄学校学生澡堂40000元和长鄄学校师生饮水打井10000元及背溪小学师生饮水打井10000元，其他商品和服务支出121871元为学生的校方责任险24672元、预防体检费30840元及考试考查费、科教活动费入竞赛活动费用，用于教育事业的彩票公益金支出中办公费100000元为荷田中学2015年、2016年乡村少年宫运转办公经费。

对个人和家庭的补助支出中的助学金支出2511289元为学生2016年上下期营养餐2083792元和幼儿园学生春、秋季家庭困难入园补助153500元及中小学春、秋季家庭贫困寄宿生生活补274000元。

其他资本性支出250000元，为两所寄宿制学校热水器购置100000元及中心小学少年宫150000元。

用于教育事业的彩票公益金支出为250000元，其中荷田乡中心小学合建2016年少年宫150000元，荷田中学2015年、2016年乡村少年宫运转办公经费100000元。

（二）项目支出：本年度无项目支出。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数为68108元，其中公务接待费金额为68108元，均为国内接待费用，在上一年度的基础上下降10%，用于各学校接待上级对学校的教育教学管理、教学活动、教育教学工作检查和相关突发事件的招待等费用。

2、2016年我单位因公出国共组团0个。

3、我单位现有公务用车0辆。

4、2016年我单位国内公务接待共126批次，总接待人数1135人。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年荷田乡中心学校决算运行经费决算支出为2747666元，比2016年预算增加458490元，增长20%。

(二)政府采购情况

2016年荷田乡中心学校决算采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值18428223.8元，其中：通用设备4067130.5元，家具、用具571184元，房屋14126平方米，价值13130956.3元。

（四）预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年我单位政府性基金决算收入25万元，其中：用于教育事业的彩票公益金支出收入25万元。2016年政府性基金决算支出共25万元，主要用于修建荷田乡中心小学2016年乡村少年宫150000元，荷田中学乡村少年宫运转办公经费100000元。

2016年荷田乡中心学校部门决算公开表