目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分 荷田乡人民政府2018年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第三部分 荷田乡人民政府2018年部门决算情况说明

一、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算

六、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门职能职责和机构设置

（一）职能职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议，执行乡人民代表大会的决议。制定和实施本行政区域的经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。完成上级党委政府交办的其他事项以及法律规定的其它职责。

（二）机构设置

2018年我乡部门决算编制范围包括乡机关及所有财权下放的全额拨款站所（办）。将全乡作为一个一级预算单位，下设7个二级预算单位，具体为乡机关（包括党委、政府、人大、政协、财政、共青团、妇联、安监）、农业综合服务站、水务站、文体卫站、城乡规划环保站、就业和劳动保障站、计生服务站。

二、单位基本情况

编制人数为66人，实际人数76人(其中在职68人，离退休8人),遗属补助人数9人;小车编制数1台，实际0台;房屋面积3130平方米；固定资产367.2万元。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入1191.38万元，比上年减少15%。总支出1191.38万元，比上年减少15%。

（二）收入决算情况：2018年收入1191.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1160.38万元，政府性基金预算拨款收入31万元，比2017年减少204.98万元。减少原因是专项经费减少。

（三）支出决算情况：2018年支出1191.38万元，其中:一般公共服务507.91万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，文化体育与传媒支出159.99万元，社会保障和就业支出39.85万元，医疗卫生与计划生育支出86.4万元，城乡社区支出64.93万元，农林水支出313.3万元，交通运输支出5万元，其他支出14万元。比2017年减少204.98万元。减少原因是专项经费减少。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入1191.38万元，比上年减少15%，一般公共预算财政拨款收入1160.38万元，政府性基金预算财政拨款收入31万元。财政拨款总支出1191.38万元，比上年减少15%，一般公共预算财政拨款支出1160.38万元，政府性基金预算财政拨款支出31万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入1160.38万元，比上年减少12%。财政拨款支出1160.38万元，比上年减少12%。

（二）2018年财政拨款收入1191.38万元。其中：一般公共预算拨款收入1160.38万元，政府性基金预算拨款收入31万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。比2017年减少204.98万元。减少原因是专项经费减少。

（三）2018年财政拨款支出1191.38万元。基本支出：995.18万元，其中：工资福利支出495.18万元,商品和福利支出357.65万元,对个人和家庭补助支出137.73万元。项目支出：196.2万元，比2017年减少204.98万元。减少原因是专项经费减少。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为6万元，决算数为5万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为6万元，决算数为5万元，公务接待248批1740人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少0.23万元，荷田乡人民政府按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

荷田乡政府2018年政府性基金31万元，其中：城乡社区支出基金收入17万元，其他支出基金收入14万元。荷田乡政府2018年政府性基金决算支出31万元，主要用于用于城乡社区支出17万元，其他支出14万元。与2017年减少31万元。减少原因是专项项目减少。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年荷田乡人民政府机关（事业）运行经费财政拨款决算支出362万元，比2017年预算增加9万元，增加原因是人员工资福利经费增加。

 (二)政府采购情况

2018年荷田乡政府采购总额4.62万元，其中:货物项目4.62万元。

（三）国有资产占有使用情况 

我单位固定资产账面价值367.2万元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备45.19万元，办公家具15.64元，房屋3130平方米，价值295.37万元。

无公车和大型设备：荷田乡人民政府无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。 

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

九、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：荷田乡政府 2018决算表