一、部门主要职能和机构设置

2017年我乡部门决算编制范围包括乡机关及所有财权下放的全额拨款站所（办）。将全乡作为一个一级预算单位，下设7个二级预算单位，具体为乡机关（包括党委、政府、人大、政协、财政、共青团、妇联、安监）、农业综合服务站、水务站、文体卫站、城乡规划环保站、就业和劳动保障站、计生服务站。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

农业综合服务站：承担农技推广、水土保持、农机、农产品质量监管、农业产业化建设、金银花等特色产业开发、农村能源服务等职责。

水务站：承担全乡防汛抗旱的日常工作；组织、协调全乡防汛抗旱工作；对重要水利工程实施防汛抗旱调度。

文体卫站：负责组织开展群众性文化体育活动，文物与非物质文化遗产保护，承担农村广播电影电视服务，指导搞好乡、村环境卫生等职责。

城乡规划建设与环保服务站、安全生产监督管理站：依法监督检查安全生产经营活动，宣传环境保护基本国策，监督检查区域内污染治理工作，指导农村公路建设和养护，落实小城镇建设、新农村建设规划管理工作，负责乡镇工业建设（含乡镇工业统计）等工作。

就业和社会保障服务站：负责辖区内的就业和再就业、社会保障（含新型合作医疗、新型农村养老保险）、社会救助、社会最低生活保障等服务工作。

计生服务站：认真贯彻执行党的路线、方针、政策；在党委、政府的领导下，执行、落实上级政府及主管部门下达的人口与计划生育目标管理责任制；做好人口计生统计和业务台账，掌握人口计生工作动态，及时向党委、政府和领导小组汇报情况、提出工作建议，当好党委、政府的参谋和助手；为育龄群众提供优质的计划生育技术服务和生殖保健服务；做好人口与计划生育宣传教育及艾滋病宣传工作，做好乡宣传栏并指导所属各村做好人口与计划生育宣传栏和公开栏协调各有关部门开展计划生育工作；做好流动人口的计划生育管理工作；做好人口与计划生育信访工作，听群众呼声，为群众排忧解难，依法查处有关违法案件；加强对各村人口与计划生育工作指导、检查和督促；按时按质完成党委政府交办其他工作任务。

二、单位基本情况

编制人数为69人，实际人数78人，其中在职65人，经营岗位5人，离退休8人,遗属补助人数9人;小车编制数1台，实际0台;房屋面积3130平方米；固定资产362.6万元。

三、部门收支概况

2017年部门决算编报范围包括乡机关及所有财权下放的全额拨款站所。

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1396.36万元。比上年增加5.85%。总支出1396.36万元，比上年增加5.85%。

（二）收入决算情况：2017年收入1396.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1326.36万元，政府性基金预算拨款收入70万元。纳入专户管理的非税收入0万元。与2016年增81.79万元。增加原因是人员工资福利经费和专项经费增加。

（三）支出决算情况：2017年支出1396.36万元，其中:一般公共服务484.63万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元,文化体育与传媒支出181.26万元，社会保障和就业支出160.02万元，医疗卫生与计划生育支出115.59万元，城乡社区支出88.93万元，农林水支出346.92万元，交通运输支出5万元，粮油物资储备支出2万元，其他支出12万元。与2016年增加81.79万元。增加原因是人员工资福利经费和专项经费增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入1396.36万元，比上年增加5.85%，一般公共预算财政拨款收入1326.36万元，政府性基金预算财政拨款收入70万元。财政拨款总支出1396.36万元，比上年增加5.85%，一般公共预算财政拨款支出1326.36万元，政府性基金预算财政拨款支出70万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入1396.36万元。比上年增加5.85%。财政拨款支出1396.36万元，比上年增加5.85%。

（二）2017年财政拨款收入1396.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1326.36万元，政府性基金预算拨款收入70万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。与2016年增加81.79万元。增加原因是人员工资福利经费和专项经费增加。

（三）2017年财政拨款支出1326.36万元。基本支出： 1145.3万元，其中：工资福利支出604.97万元,商品和福利支出353万元,对个人和家庭补助支出187.33万元。项目支出：181.06万元。与2016年增加11.79万元。增加原因是人员工资福利经费增加。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为6万元，决算数为5.23万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为6万元，决算数为5.23万元，公务接待256批1890人次。

2017年“三公”经费决算比2016年减少4万元，荷田乡人民政府按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

荷田乡人民政府2017年政府性基金70万元，用于城乡社区支出58万元，其他支出12万元。与2016年增加70万元。增加原因是用于农业土地开发、城市基础设等支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年荷田乡人民政府机关（事业）运行经费财政拨款决算353万元。与2016年减少751万元。减少原因是单位厉行节约，压缩公用经费开支，在保障机关正常运行的情况下，尽量节约经费开支。

（二）政府采购情况

2017年本单位采购预算总额0万元。其中:政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无公车和大型设备：荷田乡人民政府无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）决算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

九、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

湖南省隆回县荷田乡人民政府

附件：2017年度荷田乡人民政府部门决算公开表格