隆回县横板桥镇人民政府2021年部门预算公开 

目录及说明 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

目  录

 

第一部分  部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分  横板桥镇人民政府2021年部门预算情况说明
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
第三部分  名词解释
七、相关名称解释
第四部分  附件
2021年度横板桥镇人民政府部门预算公开表格
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标申报表
十、整体支出绩效目标申报表
十一、政府采购预算支出表





一、部门职能职责和机构设置
制定和组织实施经济、科技和社会发展的各项工作计划，组织指导号各行各业的生产建设，制定并组织实施农村基本建设计划，民生发展等社会保障工作，保障社会各项事业的顺利进行和健康发展，决定本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算及执行等情况。
镇人民政府为乡镇一级机关单位，下设六办三中心一大队一站，分别是：党政综合办、社会事务办、基层党建办、经济事务办、社会治安和应急办、自然资源和生态环境办、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人事务站。
二、单位基本情况
横板桥镇编制人数111人，实际人数158人（其中，在职 112人，离退休46人），遗属补助人数15人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积3670平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括预算归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年部门预算数1430.76万元，同比上年增加69.75万元,增长5.12%，其中：公共财政拨款1210.76万元，增加的主要原因是上级预算体制改革以及机构改革；政府性基金拨款0万元；纳入专户管理的的非税收入52万元；专项项目资金预算168万元。
（二）支出预算：2021年部门预算数1430.76万元，同比上年增加69.75万元,增长5.12%，增加的主要原因是上级预算体制改革以及机构改革。其中：一般公共服务1355.76万元，农林水支出55万元，城乡社区支出20万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出1430.76万元，其中，一般公共服务支出1355.76万元，占94.75%；城乡社区支出20万元，占1.39%；农林水事务支出55万元，占3.84%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为1268.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为162万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：防汛抗旱专项经费支出12万元；烤烟生产专项支出45万元；安全生产专项支出10万元；综治工作专项经费10万元；禁毒专项支出8万元；城乡环境卫生整治工作20万元；人大工作经费10万元；妇联、团委工作经费3万元；农产品检测专项工作经费5万元；财政资金监管工作经费5万元；政协工作经费10万元；党建工作经费10万元；征兵工作经费4万元；重大疫情防控工作经费10万元。

五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位共预算“三公”经费11万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费5万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万元），2021年“三公”经费预算与2020年持平。
六、其他有关情况说明               
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2021年部门本级横板桥镇人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款237.45万元，比2020年预算执行数减少458.16万元，下降65.86 %。
(二)政府采购情况
2021年横板桥镇人民政府采购预算总额73.41万元。其中: 计算机8台4万元；打印设备8台1.6万元；厨房冷柜等设备2.6万元；空调6台2.1万元；办公桌椅等6.84万元；防汛物质10万元；办公耗材21.62万元；文具办公用品9.8万元；办公用品12.05万元；其他用品2.8万元。
（三）国有资产占有使用情况   
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值1103.74万元，其中：共有车辆2辆（领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，为消防专用车辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。c新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算拨款162万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1 个，投资总额1430.76万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1210.76万元、纳入预算管理的非税收入拨款52万元、专项资金拨款168万，按支出性质分：基本支出1210.76万元、项目支出220万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
本部门培训费预算3.5万元，拟召开党员冬春培训，人数612人，内容为党性集中学习；会议费1万元，用于安全生产会、禁毒工作会议等；差旅费9万元，人数112人，用于各项公务差旅。拟举办工会活动、经费预算12.27万元，具体是购买运动鞋、服装等，组织工间操、爬山、拔河比赛等。
七、相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2021年度横板桥镇人民政府部门预算公开表格

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