邵阳市生态环境局隆回分局2021年部门预算公开目录及说明
目录 

部门概况  第一部分
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
邵阳市生态环境局隆回分局2021年部门预算情况说明  第二部分
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
名词解释  第三部分
七、相关名称解释
附件  第四部分
2021年度邵阳市生态环境局隆回分局部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支
 
 
一、部门职能职责和机构设置
（一）部门主要职能和机构设置
1、部门职能职责
（1）、贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策及规章制度。
（2）、组织编制本辖区环境功能区划和水功能区划，执行环境保护标准，会同有关部门拟定并监督实施生态环境保护规划、重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。
（3）、统一监督管理本辖区生态环境污染防治工作，监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、核与辐射等污染防治管理制度，监督指导生态保护和修复、农村环境综合整治和农业面源污染治理工作。
（4）、按照建设项目分级管理原则，负责审核审批本辖区内新建、改建、扩建建设项目的环境影响评价文件，加强建设项目污染防治“三同时”（同时设计、同时施工、同时投入使用）管理，指导建设项目开展验收工作。
（5）、统一负责生态环境保护综合行政执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题；督促指导相关部门、乡镇（街道）开展生态环境保护工作，落实环境监管责任，依法查处环境违法行为。
（6）、会同相关部门实施生态环境保护责任制、开展污染防治攻坚战、监督管理污染减排项目和节能工作的实施，配合上级开展的生态环境保护督察等工作。
（7）、组织开展生态环境执法监测工作。负责本地执法监测工作，同时按要求做好辖区内生态环境质量监测、污染源监测和应急监测等相关工作。
（8）、依照省、市生态环境保护责任规定，负责本辖区内生态环境方面的群众来信来访、环境污染事故和纠纷的调查处理。
（9）、负责本辖区生态环境保护宣传教育、生态环境科技、环境统计、环境应急管理、污染源调查、排放许可证发放等工作。
（10）、完成市生态环境局交办的其他事项。
2、机构设置
邵阳市生态环境局隆回分局内设机构包括：办公室、环境管理股、环境影响评价股、法规宣教股。下辖邵阳市隆回生态环境综合行政执法大队和隆回生态环境监测站两个二级机构。
（二）、部门预算单位构成。
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、邵阳市生态环境局隆回分局部门本级；
2、邵阳市隆回生态环境综合行政执法大队和隆回生态环境监测站两个二级机构。
二、单位基本情况
邵阳市生态环境局隆回分局编制人数35人，实际人数104人（其中，在职86人，离退休18人），遗属补助人数1人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积2580平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括邵阳市生态环境局隆回分局归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数1310.01万元，同比上年增加23.59万元,增长2%，原因是：1、住房公积金将绩效奖励经费（绩效考核单位按15000元）12%纳入本年度预算收入；2、职工福利费离退休人员增加了人平2700元的预算收入。其中：一般公共预算拨款1310.10万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理非税收入0万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数1310.01万元，同比上年增加23.59万元,增长2%，原因是：1、住房公积金将绩效奖励经费（绩效考核单位按15000元）12%纳入本年度预算支出；2、职工福利费离退休人员增加了人平2700元的预算支出；其中：一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，节能环保支出1310.01万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出1310.01万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；节能环保支出1310.01万元，占100%。具体安排情况如下：   
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为1110.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为200万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：环境保护管理事务支出80万元，主要用于农村生活污水治理、污染防治工作等方面；其他环境监测与监察支出120万元，主要用于监测站能力建设、“蓝天保卫战”、“六.五世界环境日”、“三湘环保世纪行”宣传及污染减排等相关支出等方面。
五、2021年“三公”经费预算情况说明    
2021年我单位“三公”经费预算数为9万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费9万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数减少8.7万元，主要原因是：（1）严格执行中央“八项”规定，厉行节约，减少开支；（2）取消公务用车。   
六、其他有关情况说明   
(一)机关运行经费预算安排使用情况   
2021年部门本级、邵阳市隆回生态环境综合行政执法大队和隆回生态环境监测站两个二级机构等3家单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款191.02万元，比2020年决算执行数减少274.68万元，下降58.98%。   
(二)政府采购情况   
2021年邵阳市生态环境局隆回分局采购预算总额846万元。其中:办公用货物采购预算70万元；水污染治理、空气污染治理、环境保护服务采购预算776万元；工程采购预算0万元。   
（三）国有资产占有使用情况   
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值1130.33万元，其中：共有车辆0辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。   
（四）项目预算绩效情况   
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款120万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。    
（五）整体预算绩效情况    
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额1310.01万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1049.25万元、纳入预算管理的非税收入拨款260.76万元，按支出性质分：基本支出1110.01万元、项目支出120万元。     
（六）政府性基金预算收支情况说明   
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。   
（七）一般性支出情况说明   
本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算2万元，拟召开环保业务知识、生态环境法律法规、监测能力等培训，人数400人，内容为大气污染防治、农村生活污水治理、饮用水源保护、危险废物管理、辐射安全管理、企业环境法律法规知识培训、企业污染物自行监测等；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。（一般性支出科目明细包括：商品和服务支出191.02万元：办公费20万元、印刷费5万元、水费2万元、电费8万元、物业管理费3万元、差旅费55万元、维修(护)费6.27万元、培训费2万元、公务接待费9万元、劳务费1万元、其他交通费用44.99万元）。    
七：相关名称解释
 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
 “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2021年度邵阳市生态环境局隆回分局部门预算公开表格