目录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  隆回高新技术产业开发区管理委员会2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度隆回高新技术产业开发区管理委员会部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

隆回高新技术产业开发区管理委员会2020年预算说明

一、部门职能职责和机构设置

（一）贯彻执行中央、省、市有关开发区建设的方针政策和规定，研究制定和组织实施工业集中区的具体管理规定和改革措施。

（二）按规定负责编制工业集中区中长期开发建设和经济社会发展规划，并纳入隆回县国民经济和社会发展整体规划，经批准后组织实施。

（三）在隆回县建设总体规划的指导下，组织编制工业集中区建设规划，依法依规审批权限范围内的基建项目。

（四）负责审核进工业集中区投资项目，并按照规定权限审批或者报批。

（五）负责工业集中区招商引资工作、进出口业务、对外经济技术合作交流和涉外事务。

（六）会同国土资源部门负责工业集中区内土地开发、土地储备管理和土地征收及征地范围内拆迁、补偿、安置等工作。

（七）负责工业集中区内党群、组织、人力资源和社会保障、机构编制、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等有关工作；协调乡镇相关工作，协调工业集中区内各企业、驻区机构与周边乡（镇）、村、组关系；负责工业集中区内的综合统计和信息工作。

（八）负责县有关部门在工业集中区所设机构和派出人员的管理和协调工作。

（九）行使隆回县委、县人民政府授予的其他职权，承办县委、县人民政府交办的其他事项。

单位内设机构8个，分别是：办公室、财政局、规划建设局、招商服务局、社会事务局、中心企业服务中心、监察室、产业发展局。

二、单位基本情况

隆回高新技术产业开发区管理委员会编制人数35人，实际人数39人（其中，在职 37人，离退休2人），遗属补助人数0人，小车编制数0台，实际0台，租赁房屋面积2050平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括隆回高新技术产业开发区管理委员会管理委员会单位机关。

（一）收入预算：2020年部门预算数381.48万元，同比上年增加22.84万元,增长6.3%，增长的主要原因是2019年单位社保基金收入增加。其中：公共财政拨款381.48万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2020年部门预算数381.48万元，同比上年增加22.85万元,增长6.3 %，增长的主要原因是单位社保基金纳入支出预算。其中：一般公共服务381.48万元，公共安全0万元，教育0万元。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出381.48万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为381.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为0万元。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费4万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费4万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），2020年预算与2019年“三公”经费预算数持平。

六、其他有关情况说明   

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年隆回高新技术产业开发区管理委员会单位运行经费财政的拨款预算76.82万元，比2019年执行数增加 11.02 万元，增加14.35%。主要原因是2019年用往来款项弥补公用经费不足。

 (二)政府采购情况

2020年隆回高新技术产业开发区管理委员会单位采购预算总额0万元。其中:政府采购预算0万元；政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值5.64万元，其中：车辆 0辆，价值0万元，其他通用设备3.26万元，办公家具2.37万元，房屋租赁2050平方米，价值0万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额381.48万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)381.48万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出381.48万元、项目支出0万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况

2020年本部门会议费预算1万元，拟召开企业党建会议，人数20人，内容为企业党建工作。培训费预算1万元，拟参加中青班、省、市统计工作培训，人数3人，内容为参加中青班学习、企业统计工作培训。 

商品和服务支出共计76.82万元：其中办公费12.4万元、印刷费3万元、咨询费0.5万元、水费1万元、电费4万元、邮电费1.5万元、物业管理费1万元、差旅费10万元、维修(护)费0.41万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费4万元（拟招待客商30批次），劳务费2万元，工会经费4.09万元、福利费3.38万元、基层党建经费2.53万元、其他交通费用25.01万元（用于发放公车补贴）。 

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年隆回高新技术产业开发区管理委员会部门预算报表