目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分 隆回县供销社2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分  附件

 2018年度隆回县供销社部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分 部门概况

一、部门职能职责和机构设置

隆回县供销合作社联合社是本辖区供销合作经济组织的管理机

构。其主要职责：宣传贯彻各级党委政府关于农村经济工作和社会发

展的方针政策，实施新网工程，打造为“三农”服务平台，创办专业

合作社、综合服务社和农民经济人协会，指导、扶持成员社的发展，

发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极

作用。做好企业改制后的维稳工作，承办本系统改制职工有关政策的

落实。完成县委、县政府交办的各项中心工作。

    本单位设办公室、政工股、财会股、业务股四个股室。

本决算数据只包括本级单位财政决算，我们没有下属二级单位或机构的财政决算。

二、单位基本情况

隆回县供销社单位编制人数为 12 人，实际人数33人，（其中，在职 13 人，离退休 30人），遗属补助人数 3人，小车编制数 0  台，实际 0  台。房屋面积 500  平方米，价值298420元。

第二部分 部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入254.12万元，比上年增加5.6%。总支出254.12万元，比上年增加5.6%。增加原因是本单位业务量增加。

（二）收入决算情况：2018年收入254.12万元，其中：一般公共预算拨款收入254.12万元，政府性基金预算拨款收入0万元，与2017年增加13.43万元。系本单位业务量增加，财政增加预算拨款。

（三）支出决算情况：2018年支出254.12万元，其中:一般公共服务15万元，社会保障和就业支出32.9万元，商业服务业支出206.22万元，与2017年增加13.43万元。系本单位业务量增加，财政增加预算拨款。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入254.12万元，比上年增加5.6%，一般公共预算财政拨款收入254.12万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出254.12万元，比上年增加5.6%，一般公共预算财政拨款支出254.12万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入254.12万元，比上年增加5.6%。财政拨款支出254.12万元，比上年增加5.6%。

（二）2018年财政拨款收入254.12万元。其中：一般公共预算拨款收入254.12万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。与2017年增加13.43万元。系本单位业务量增加，财政增加预算拨款。

（三）2018年财政拨款支出254.12万元。基本支出： 184.12万元，其中：工资福利支出138.63万元,商品和福利支出9.16万元,对个人和家庭补助支出51.34万元。项目支出： 70万元。与2017年增加13.43万元。系本单位业务量增加，财政增加预算拨款。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为8万元，决算数为2.35万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为8万元，决算数为2.35万元，公务接待41批327人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少4.48万元，本部门按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年本部门机关（事业）运行经费财政拨款决算支出45.2万元，比2017年决算增加4.1万元，系本单位业务量增加，财政增加预算拨款。

 (二)政府采购情况

2018年本部门政府采购总额0万元，其中:0项目0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值454874.96元，其中：车辆辆，价值0元，其他通用设备99068元，办公家具57386.96元，房屋500平方米，价值298420元。

本部门无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。 

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款254.12元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款254.12元。重点绩效评价结果为优。

第三部分  名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。        机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件：隆回县供销社2018年部门决算公开表格