目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。宣传、贯彻、执行土地、矿产、水等自然资源和国土空间规划、测绘等相关地方性规章草案，制定相关政策，依法组织实施和监督检查。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施全县自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议（包括山林纠纷）调处、成果应用的制度、标准、规范并监督实施。建立健全全县自然资源登记信息管理基础平台。负责自然资源登记资料收集、整理、统计、共享、汇交管理。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行全县自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责县国土空间规划委员会的日常工作，组织召开规划设计成果技术评审专家委员会会议。

7、负责建立空间规划体系与监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制国土空间规划、城乡规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划和城市设计等、统筹衔接各类专项规划。参与拟订国民经济和社会发展规划、区域经济发展规划等。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度。承担全县城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并组织监督实施。组织拟订并实施全县土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、规划编制、基础测绘等年度计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

8、负责城市规划区范围内土地利用和建设活动的实施管理。指导并参与重要建设项目的规划选址；负责建设项目的用地规划和工程规划管理；负责指导城市地下空间开发利用规划管理。

9、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出县级重大备选项目。

10、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地开发工作。

11、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查。管理县级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

12、负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

13、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

14、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

15、负责集体土地房屋征收和安置补偿管理。贯彻执行征地有关法律法规，根据相关法律法规和规范性文件拟定有关征地安置的制度和规定及配套办法。

16、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施国家技术标准、规程规范。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源领域对外交流合作。

17、根据县委、县政府授权，对县以下各级及相关部门落实上级部门关于自然资源和国土空间规划及城乡规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘违法案件。组织处理涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访处理工作。指导全县有关行政执法工作。

18、统一领导和管理县林业局。

19、完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室18个，所属事业单位6个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、政策法规股、自然资源调查监测股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、自然资源所有者权益股、建设工程规划管理股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质与矿产资源管理股、测绘地理信息管理股、自然资源督察办、执法监察管理股、财务审计股、政工股、行政审批股、党建办、不动产登记管理股。

所属事业单位分别是：隆回县国土资源执法监察大队、隆回县土地开发整理中心、隆回县土地储备中心、隆回县地质灾害防治中心、隆回县自然资源信息中心、隆回县不动产登记中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、隆回县自然资源局单位本级

2、隆回县国土资源执法监察大队

3、隆回县土地开发整理中心

4、隆回县土地储备中心

5、隆回县地质灾害防治中心

6、隆回县自然资源信息中心

7、隆回县不动产登记中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算21802.43万元，较去年预算增加19550.87万元，增加868.33%，主要原因有：2022年项目支出由县统一安排，未纳入部门预算。其中，一般公共预算拨款收入6116.43万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入15686万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算21802.43万元，较去年预算增加19550.87万元，增加868.33%，主要原因有：2022年项目支出由县统一安排，未纳入部门预算。其中：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出15000万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元、农林水支出0万元、自然资源海洋气象等支出6502.43万元、灾害防治及应急管理支出300万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算21802.43万元，较去年预算增加19550.87万元，增加868.33%，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15000万元占，68.80%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出6502.43万元，占29.82%；灾害防治及应急管理支出300万元，占1.38%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2366.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括：1、工资福利支出2081.2万元；2、商品和服务支出277.24万元；3、对个人和家庭的补助支出7.99万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算19436万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：土地出让业务支出15000万元，主要用于土地出让业务费等方面;非税成本性支出3750万元，主要用于非税收入成本性支出等方面；湘桂岩地湖南沅江、资江上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程支出386万元，主要用于湘桂岩地湖南沅江、资江上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程等方面;地质灾害应急处置资金支出300万元，主要用于地质灾害应急处置资金等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、隆回县国土资源执法监察大队等7家行政事业单位的机关运行经费277.24万元，比上年预算增加56.14万元，上升25.39%，主要原因是增加公用经费支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、隆回县国土资源执法监察大队等7家行政事业单位“三公”经费预算数为4万元，较2022年预算减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费的支出。其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2023年本部门一般性支出预算安排276.24万元，其中：会议费预算3万元，拟召开3次会议，人数300人，内容为土地违法监察；培训费预算19万元，拟开展4次培训，人数1200人，内容为开展事业单位工作人员在岗培训、专项培训和各项业务培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额686万元，其中，货物类采购预算0万元;工程类采购预算300万元;服务类采购预算386万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为21802.43万元，其中，基本支出2366.43万元，项目支出19436万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出19436万元，占项目支出的100%，其中土地出让业务支出15000万元，主要用于土地出让业务费等方面;非税成本性支出3750万元，主要用于非税收入成本性支出等方面；湘桂岩地湖南沅江、资江上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程支出386万元，主要用于湘桂岩地湖南沅江、资江上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程等方面;地质灾害应急处置资金支出300万元，主要用于地质灾害应急处置资金等方面。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2023年隆回县自然资源局部门预算表

隆回县自然资源局2023年部门预算公开表