2022年度隆回县公安局部门决算公开

目录

第一部分 隆回县公安局部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 隆回县公安局部门概况

一、部门职责

隆回县公安局是隆回县人民政府的一个重要职能部门，是本行政区划内公安工作的主管机关，担负着维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全和人身自由，保护公共财产和公民合法财产的神圣使命。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

隆回县公安局内设机构包括：指挥中心、政工室、警务保障室、信访室、警务督察大队、警务辅助管理人员办公室6个职能股室，刑事侦查、治安管理、国内安全保卫、经济犯罪侦查、禁毒、人口与出入境管理、法制、网络安全保卫、巡特警、反恐大队10个直属大队，警务服务保障中心1个内设机构，隆回县看守所、隆回县戒毒拘留所2个监管场所,桃花坪派出所等26个派出机构。

（二）决算单位构成

隆回县公安局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县公安局本级。

第二部分2022年度部门决算表（见附表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计18199.98万元（其中：本年收入16617.27万元，年初结转结余资金1582.72万元）。与上年相比，减少950.72万元，减少4.96%，主要是因为年初结转结余资金减少。

2022年度支出总计18199.98万元（其中：本年支出18199.98万元，年末结转结余资金0万元）。与上年相比，减少950.72万元，减少4.96%，主要是因为年初结转结余资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16617.27万元，其中：财政拨款收入16558.73万元，占99.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入58.54万元，占0.35%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18199.98万元，其中：基本支出10677.82万元，占58.67%；项目支出7522.16万元，占41.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计17968.34万元，与上年相比，减少991.72万元,减少5.23%，主要是因为年初结转结余资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出17968.34万元，占本年支出合计的98.73%，与上年相比，财政拨款支出增加957.75万元，增长5.63%，主要是因为辅警经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出17968.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出100万元，占0.56%；公共安全支出14089.6万元，占78.40%;文化旅游体育与传媒支出1万元，占0.01%;社会保障和就业支出3729.56万元，占20.76%;卫生健康支出29.16万元，占0.16%;农林水支出19万元，占0.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为16080.34万元，支出决算数为17968.34万元，完成年初预算的111.74%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的禁毒经费。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为6623.66万元，支出决算为7315.56万元，完成年初预算的110.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的人员经费。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为2826万元，支出决算为3665.69万元，完成年初预算的129.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加的办案费用和平安城市、雪亮工程费用。

4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2065.88万元，支出决算为3083.6万元，完成年初预算的149.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的办案费用。

5、公共安全支出（类）公安（款）公安特别业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的反恐特情费。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年结转的派出所建设费用。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的扫黄打黑费用。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为3856.8万元，支出决算为3729.56万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：辅警12月经费未支付完，未计入支出决算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的公务员医疗费用。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的扶贫支出费用。

11、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为708万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中将预算调整至其他项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出10446.18万元，其中：

人员经费8006.59万元，占基本支出的76.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2439.59万元，占基本支出的23.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出调整后预算为665万元，支出决算为641万元（其中从基本支出中列支216.94万元，从项目支出中列支424.06万元），完成调整预算的96.39%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算支出。与上年相比无变化，主要原因是没有该项支出。

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为11.48万元，完成预算的45.92%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费，与上年相比增加0.51万元，增长4.65%,增长的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,2021年公务接待较少,2022年党的二十大召开，上级领导督导检查较多。

公务用车购置费支出预算为260万元，支出决算为258.9万元，完成预算的99.58%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比增加133.75万元，增长106.87%,增长的主要原因是按省厅要求采购26台执法执勤车辆。

公务用车运行维护费支出预算为380万元，支出决算为370.62万元，完成预算的97.53%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比增加56.84万元，增长18.11%,增长的主要原因是车辆总数增加26台，公车运行使用费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.48万元，占1.79%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算629.52万元，占98.21%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.48万元，全年共接待来访团组132个、来宾1023人次，主要是考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为629.52万元，其中：公务用车购置费258.9万元，隆回县公安局更新公务用车26辆。公务用车运行维护费370.62万元，主要是车辆油料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为87辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出2439.59万元，比上年决算数减少238.66万元，降低8.91%。主要原因是：压缩公用经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.13万元，用于召开公安工作会议，人数286人，内容为全县公安工作会议；开支培训费1.11万元，用于开展各部门业务培训，人数297人，内容为各项业务技能培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2116.83万元，其中：政府采购货物支出924.58万元、政府采购工程支出416.41万元、政府采购服务支出775.84万元。授予中小企业合同金额1005.4万元，占政府采购支出总额的47.50%，其中：授予小微企业合同金额1111.43万元，占政府采购支出总额的52.50%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆87辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车86辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年是隆回公安发展史上极不平凡、极其难忘的一年，面对多地多轮疫情冲击、二十大安保维稳等诸多挑战，全县公安机关在县委县政府和市公安局的坚强领导下，踔厉奋发、勇毅前行，打赢了一场又一场大仗硬仗，战胜了一个又一个风险挑战，全面实现了“五个严防、三个确保”工作目标，确保了全县政治社会大局持续平安稳定。2022年，打击整治电信网络诈骗犯罪工作荣获全省公安机关成绩突出单位，刑侦大队被省公安厅记集体二等功，丁静被省公安厅评为“最美警嫂”。县局被市公安局记集体三等功，禁毒、“利剑护蕾”、反电诈等工作全市成绩突出，打击整治工作被评为全市先进单位并作了典型发言。大要案件成功侦办,收到公安部、省公安厅发来贺电4份。队伍中涌现出勇赴邵阳县抗疫一线临近退休的赵向华、万里赴藏追逃的黄锡奇、腊月二十八英勇跳河救人的阮可可等一大批先进感人典型。

2022年，我局共破刑事案件1168起，刑拘1188人，移送起诉1622人；查处行政案件4191起，行政拘留1478人，强制隔离戒毒195人。紧密协作，破获部、省督毒品案件各1起；缜密侦查，成功侦破姜某某特大贩卖假币团伙案件；不远万里，进藏追回潜逃16年的涉毒逃犯曾某某；辗转两国，成功劝投公安部关注、省厅督办的涉枪爆逃犯周某某；锲而不舍，摧毁谭某某等人特大涉诈团伙，公安部在全国发起集群战役，打击整治成效相继被湖南卫视、央视等媒体报道。始终坚持命案必破，2022共立命案3起，破3起，连续17年实现命案全破。常态开展扫黑除恶，始终对涉黑涉恶犯罪保持“零容忍”和高压严打态势，今年共核查问题线索14条，办结11条，摧毁恶势力犯罪团伙1个，惩处团伙成员15人，所有涉黑恶逃犯全部清零。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、资产管理有待加强。资产信息不准确、不完整，资产精细化管理水平有待进一步提高。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年隆回县公安局部门决算公开表