隆回县公安局

2023年部门预算公开

目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

隆回县公安局是隆回县人民政府的一个重要职能部门，是本行政区划内公安工作的主管机关，担负着维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全和人身自由，保护公共财产和公民合法财产的神圣使命。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设机构45个，分别是指挥中心、政工室、警务保障室、信访室、警务督察大队、警务辅助管理人员办公室6个职能股室，刑事侦查、治安管理、国内安全保卫、经济犯罪侦查、禁毒、人口与出入境管理、法制、网络安全保卫、巡特警、反恐大队10个直属大队，警务服务保障中心1个二级机构，隆回县看守所、隆回县戒毒拘留所2个监管场所,桃花坪派出所等26个派出机构，全部纳入2024年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的为隆回县公安局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算9758.14万元，较去年预算减少6322.2万元，减少39.32%，主要原因有：一是2023年辅警经费由县财政单独安排，2022年预算3592.3万元。二是平安城市和雪亮工程经费2022年预算708万元，2023年因上级补助不明，暂未纳入2023年预算。三是转移支付经费2022年预算1700万元，2023年因上级补助不明，暂未纳入2023年预算。四是禁毒和打击电信网络诈骗工作经费分别减少450万元和200万元。其中，一般公共预算拨款收入9758.14万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算9758.14万元，较去年预算减少6322.2万元，减少39.32%，主要原因有：一是2023年辅警经费由县财政单独安排，2022年预算3592.3万元。二是平安城市和雪亮工程经费2022年预算708万元，2023年因上级补助不明，暂未纳入2023年预算。三是转移支付经费2022年预算1700万元，2023年因上级补助不明，暂未纳入2023年预算。四是禁毒和打击电信网络诈骗工作经费分别减少450万元和200万元。其中：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元、农林水支出0万元、公共安全支出9758.14万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算9758.14万元，较去年预算减少6322.2万元，减少39.32%，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；公共安全支出9758.14万元，占100%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数6696.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括：1、工资福利支出5428.31万元；2、商品和服务支出1243.35万元；3、对个人和家庭的补助支出24.48万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算3062万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。由于涉密具体项目内容不宜公开。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费1243.35万元，比上年预算减少24.57万元，下降1.94%，主要原因是人员减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为168万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费150万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费150万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算减少167万元，主要原因一是压缩“三公”经费，公务接待费减少7万元；二是2022年预算公务用车购置费60万元，本年无此项预算，三是2022年公务用车运行费预算250万元，本年压减100万元。

（三）一般性支出情况：2023年本部门一般性支出预算安排1243.35万元，其中：会议费预算2万元，拟召开1次会议，人数300人，内容为全县公安工作会议。培训费预算37.69万元，拟开展36场培训，人数约925人，主要为各业务部门技能提升培训、警务辅助人员培训、党建专干、党员培训、晋衔晋级培训、新警培训等。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额290万元，其中，货物类采购预算290万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车87辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车61辆，特种专业技术用车26辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备9台，单位价值100万元以上专用设备4台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆；拟新增配备单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为9758.14万元，其中，基本支出6696.14万元，项目支出3062万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出3062万元，占项目支出的100%，由于涉密具体项目内容不宜公开。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2023年隆回县公安局单位部门预算表

 附件：隆回县公安局2023年部门预算公开表