目  录

    第一部分  部门概况

    一、部门职能职责和机构设置

    二、单位基本情况

    第二部分  隆回县公安局2018年部门决算情况说明

     三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

     四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

     五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

     六、“三公”经费决算情况

     七、政府性基金决算

     八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分   附件

2018年度隆回县公安局部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分

部门概况

一、部门职能职责和机构设置

隆回县公安局是隆回县人民政府的一个重要职能部门，是本行政区划内公安工作的主管机关，担负着维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全和人身自由，保护公共财产和公民合法财产的神圣使命。 根据职能职责,隆回县公安局设指挥中心、政工室、警务保障室、纪委监察室等4个职能股室，国内安全保卫、刑事侦查、治安管理、经济犯罪侦查、禁毒、人口与出入境管理、法制、网络安全保卫、巡特警、交通警察、森林、消防等12个直属大队，隆回县看守所、隆回县治安拘留所等2个监管场所,桃花坪中心派出所等27个派出机构。本决算数据包含下属二级单位。

二、单位基本情况

隆回县公安局编制人数为429人，实际人数574人，其中在职479人，退休95人，遗属补助人数29人。小车编制数61台，实际61台。房屋面积17956平方米。固定资产4783.24万元。

  第二部分

部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围包括公安局局机关、各大队、派出所及监管场所等。

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入23498.94万元，比上年增加4473.14万元，增长38%。总支出14405.04万元，比上年增加2441.01万元，增长20.4%。

（二）收入决算情况：2018年收入16231.28万元，其中：一般公共预算拨款收入15712.13万元，政府性基金预算拨款收入0万元，其他收入519.15万元，比2017年增加4473.14万元。增加的主要原因是在职人员基本工资调标,非税收入返回增加，平安城市建设投入加大，辅务警助人员经费增加等。

（三）支出决算情况：2018年支出14405.04万元，其中:一般公共服务13.69万元，公共安全12445.71万元，社会保障和就业支出1466万元，医疗卫生支出1.65万元，其他支出478万元，比2017年增加2441.01万元。增加的主要原因是在职人员基本工资调标,业务用房和基础设施建设投入增加，平安城市建设投入加大，辅务警助人员经费增加等。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入15712.13万元，比上年增加3953.99万元，增长33.6%，一般公共预算财政拨款收入15712.13万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出13862.91万元，比上年增加1898.27万元，增长15.8%，一般公共预算财政拨款支出13862.91万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入15712.13万元，比上年增33.6%。财政拨款支出13862.91万元，比上年增15.8%。

（二）2018年财政拨款收入15712.13万元。其中：一般公共预算拨款收入15712.13万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，与2017年增3953.99万元。增加的主要原因是在职人员基本工资调标,非税收入返回增加，平安城市建设投入加大，辅务警助人员经费增加等。

（三）2018年财政拨款支出13862.91万元。

基本支出： 8494.14万元，其中：工资福利支出6355.96万元,商品和福利支出1762.7万元,对个人和家庭补助支出375.03万元。项目支出： 5368.76万元，与2017年增加1783.63万元。增加的主要原因是在职人员基本工资调标,业务用房和基础设施建设投入增加，平安城市建设投入加大，辅务警助人员经费增加等。

2018年财政拨款收支数均不含涉密收入与支出。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为752万元，决算数为697.16万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为667万元，决算数为661.89万元（公务用车购置费预算数为370万元，决算数为366.69万元，公务用车购置6台。公务用车运行费预算数为297万元，决算数为295.2万元，公务车辆保有61辆），公务接待费预算数为85万元，决算数为35.27万元，公务接待590批3527人次。

2018年“三公”经费决算比2017年增加131.18万元，主要原因是今年购置了6台执法执勤用车,支出366.69万元,增加了“三公”经费支出；2018年我局按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费,规范了公务接待活动,减少了公务接待支出，2018年公务接待费减少47.24万元，减少57.6%；公务用车运行费与2017年基本持平。

七、政府性基金决算

1、没有政府性基金决算：隆回县公安局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年隆回县公安局机关（事业）运行经费财政拨款决算支出1763.16万元，比2017年预算增加150.77万元，增加主要原因是下半年差旅费标准提高。

 (二)政府采购情况

2018年隆回县公安局政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值4783.24万元，其中：车辆61辆，价值913.74万元，其他通用设备2529.21万元，办公家具260.46万元，房屋17956平方米，价值1079.83万元。

1、有公车和大型设备：我局共有车辆61辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款14405.05万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为良好。

第三部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第四部分

附件

附件：隆回县公安局2018年决算公开表