2023年度隆回县妇女联合会部门决算

公开目录及说明

第一部分  隆回县妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 隆回县妇女联合会概况

一、部门职责

（一）指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》、妇女代表大会的决定、决议开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给与业务指导。

（二）指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

（三）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展妇女成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

（四）维护妇女儿童合法权益，调查、研究妇女儿童问题，为县委、县人民政府决策提供依据、提出建议，动员妇女参与国家和社会事务的民主管理与民主监督，促进妇女参政议政和参与妇女儿童的法律、法规的制定。

（五）贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助县人民政府制定隆回县妇女发展规划和隆回县儿童发展规划并组织实施。

（六）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，扩宽工作领域。

（七）负责与社会各界妇女的联络，加强与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。隆回县妇女联合会内设机构包括：办公室、权益部。

（二）决算单位构成。隆回县妇女联合会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县妇女联合会本级1个单位，没有下属单位或机构。

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计298.31万元。与上年相比，减少75.86万元，减少20.27%，主要是因为本年度结转上年度结余资金和非财政拨款项目经费减少，收支总计相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计298.31万元，其中：财政拨款收入168.35万元，占56.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入129.97万元，占43.57%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计298.31万元，其中：基本支出154.16万元，占51.68%；项目支出144.15万元，占48.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计168.35万元，与上年相比，增加28.37万元,增长20.27%，主要是因为本年度补发上年度绩效考核奖、津补贴等人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出168.35万元，占本年支出合计的56.43%，与上年相比，财政拨款支出增加28.37万元,增长20.27%，主要是因为本年度补发上年度绩效考核奖、津补贴等人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出168.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出165.36万元，占98.22%；农林水支出（类）支出2.99万元，占1.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为168.35万元，支出决算数为168.35万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为151.86万元，支出决算为151.86万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出152.36万元，其中：

人员经费100.69万元，占基本支出的66.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.67万元，占基本支出的33.91%，主要包括办公费、印刷费、 电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为0.48万元，完成预算的25.26%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出，与上年相比增加0.1万元，增长26.32%,增长的主要原因是本年度工作检查调研次数增加，三公经费增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.9万元，支出决算为0.48万元，完成预算的25.26%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出，与上年相比增加0.1万元，增长26.32%,增长的主要原因是本年度工作检查调研次数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组5个、来宾36人次，主要是接待各级调研、督导、检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出51.67万元，比上年决算数增加28.11万元，增长119.31%。主要原因是：本年度公用经费包干预算，未作项目支出经费预算。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.07万元，用于开展创业技能培训，人数20人，内容为创业技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额4.8万元，其中：政府采购货物支出4.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

严格执行预算，资金使用与效益挂钩，细化绩效管理指标，动态监控指标完成情况。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性，以提高预算可执行性和执行准确性。

（二）部门整体支出绩效情况

1月16日，隆回县妇联联合隆回县“红心林”志愿者服务联合会在思源易地搬迁妇女儿童之家开展“把爱带回家—暖童心护成长”2023年寒假儿童关爱服务主题活动。3月1日，第113个“三八”国际妇女节来临之际，隆回县妇联举行了“巾帼心向党 奋斗新征程”喜迎三八妇女节联欢会活动。3月2日，县妇联联合县委政法委、县司法局等十二个部门，在县人民广场联合开展2023年“三八”妇女维权周活动。通过发放法治宣传资料、摆放展板、提供法律咨询等形式宣传了男女平等基本国策，讲解了《民法典》《湖南省家庭教育促进条例》《反家庭暴力法》等相关法律法规。6月1日至6月2日，隆回县委人才领导小组办公室、县妇联、县总工会在小沙江镇白银村联合举办了手工钩编艺术技能培训班，共183名妇女参加培训。6月13日，隆回县妇联联合县发改局、县总工会在思源易地搬迁小区“妇女儿童之家”举办了第二轮手工钩编技能培训班。6月20日完成2023年“两癌”免费检查17000人，覆盖率为100 %，提前完成任务。10月20日，隆回县举行2023年度全国妇联“低收入妇女两癌救助”中央专项彩票公益金资金发放仪式。全县46名低收入“两癌”患病妇女获得救助。12月4日，隆回县妇联组织召开专题会议传达学习中国妇女第十三次全国代表大会精神。会上，集中传达学习了谌贻琴主席讲话、中国妇女十三大报告、《关于中华全国妇女联合会第十二届执行委员会报告的决议》、《关于〈中华全国妇女联合会章程（修正案）〉的决议》等大会文件精神。12月16日至12月17日，县少工委、县教育局、县人力资源和社会保障局、县总工会、县妇联、团县委联合举办“学习二十大 永远跟党走 奋进新征程”2023年隆回县少先队辅导员风采大赛。

（三）存在的问题及原因分析

存在固定资产管理不够完善，主要是未完善国有资产管理制度，未及时推进固定资产条码管理工作。

第四部分 名词解释

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费：反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

附件1. 隆回县妇女联合会决算公开表