目  录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

隆回县妇幼保健计划生育服务中心属于财政全额拨款的事业单位，是一所集医疗、疫防、保健为一体的妇幼保健机构。主要职能是承担全县妇幼公共卫生服务和妇女儿童疾病防治工作，并负责乡、镇、村、社区妇幼保健人员技术培训和业务指导工作：⑴宣传、执行《母婴保健法》和国家妇幼卫生工作的方针政策；⑵了解、掌握妇女、儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定妇幼保健、生殖健康发展规划；⑶负责对乡镇妇幼卫生工作的业务指导和咨询，组织开展妇幼保健领域的学术活动；⑷组织开展各类妇幼保健人员的业务培训和人才培养；⑸负责全县妇幼卫生信息的收集、整理、分析和反馈，以及妇幼卫生信息系统的建设与管理工作；协助开展农村卫生、社区卫生相关工作；承担上级交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室4个，所属单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是：

1、孕产保健部：（1）孕产保健科：包括群体保健、孕期保健、医学遗传与产前筛查、妇女营养、产后保健等业务内容。（2）产科:分娩期保健。

2、儿童保健部：（1）儿童保健科：包括群体保健、新生儿疾病筛查、儿童生长发育、儿童营养与喂养、儿童心理卫生、儿童五官保健、高危儿管理、儿童康复等业务内容。（2）儿科：包括小儿内科、新生儿科、中医儿科等业务内容。

3、妇女保健部：（1）妇女保健科：包括群体保健、婚前保健、孕前保健、青春期保健、更老年期保健、乳腺保健等业务内容。（2）妇科：包括妇科等业务内容。（3）计划生育技术服务科：包括计划生育咨询指导、计划生育手术服务、避孕药具管理、不孕不育和男性生殖健康等业务内容。

4、门诊部：根据功能和任务设立与之相适应的管理科室，设立与三个业务部门相配套的急诊、输液中心、手术、医学影像、药剂和检验等部门。

所属事业单位分别是：隆回县卫生健康局

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的只有隆回县妇幼保健计划生育服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2218.93万元，较去年减少7511.53万元，减少77.2%，主要原因有：公卫项目资金减少。其中，一般公共预算拨款收入1298.93万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入920万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2218.93万元，较去年减少7511.53万元，减少77.2%，主要原因有：公卫项目资金减少。其中：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出2,218.93万元、住房保障支出0万元、农林水支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2218.93万元，较去年减少7511.53万元，减少77.2%，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出2,218.93万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1284.93万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。包括：1、工资福利支出1200.68万元；2、商品和服务支出82.44万元；3、对个人和家庭的补助支出1.81万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算934万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公共卫生支出934万元，主要用于重大公共卫生服务等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费82.44万元，比上年预算增加3.11万元，增加3.92%，主要是福利费随工资增长的增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为5万元，与2022年预算持平。其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2023本部门一般性支出预算安排82.44万元，其中：会议费预算5万元，拟召开2次会议，人数600人，内容为：县妇幼工作会议，重点民生实事项目工作会议。培训费预算12.07万元，拟开展3-6次培训，人数1200人，内容为：全县妇幼健康服务业务专干培训班2-4期、全县托幼机构卫生保健人员进行1-2轮训。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额180万元，其中，货物类采购预算180万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备12台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2218.93万元，其中，基本支出1284.93万元，项目支出934万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出934万元，占项目支出的100%，其中2023年妇幼公共卫生项目资金支出380万元，主要用于孕产妇系统管理、早孕建册、产后访视等方面；2023年免费婚前医学检查及降消项目支出50万元，主要用于婚检工作经费等方面；妇幼保健配套和“妇幼三项”防治配套支出14万元，主要用于妇幼保健配套和“妇幼三项”防治配套等方面；农村适龄和城镇低保适龄妇女”两癌”筛查支出350万元，主要用于农村适龄和城镇低保适龄妇女”两癌”筛查等方面；孕产妇免费产前筛查、新生儿先心病筛查支出140万元，主要用于孕产妇免费产前筛查、新生儿先心病筛查等方面。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2023年隆回县妇幼保健计划服务中心部门预算表

2023年隆回县妇幼保健计划生育服务中心部门预算公开表