一、部门主要职能和机构设置

隆回县妇幼保健计划生育服务中心属于财政全额拨款的事业单位，是一所集医疗、疫防、保健为一体的妇幼保健机构。

二、单位基本情况

隆回县妇幼保健院编制人数为120人，实际人数270人，其中在职243人，离退休27人。小车编制数4台，实际4台。遗属补助人数 0 人，房屋面积14705平方米。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入6553万元。比上年增2.8%。总支出6119万元，比上年增21.8%。

（二）收入决算情况：2017年收入6553万元，其中：一般公共预算拨款收入1673万元，上级补助收入143万元，事业收入4653万元，其他收入82万元。与2016年增179万元。增加原因为医疗业务收入增加。

（三）支出决算情况：2017年支出6119万元，其中:一般公共服务1673万元，医疗支出4446万元。比上年增加1098万元，增加原因为本年单位购买大型医疗设备。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入1673万元，比上年增加11.16%，一般公共预算财政拨款收入1673万元。财政拨款总支出1673万元，比上年增加11.16%，一般公共预算财政拨款支出1673万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入1673万元。比上年增11.16%。财政拨款支出1673万元，比上年增11.16%。

（二）2017年财政拨款收入1673万元，其中：一般公共预算拨款收入1673万元，与2016年增168万元。增加原因为工资标准增加及公用经费增加。

（三）2017年财政拨款支出1673万元。基本支出：1673万元，其中：工资福利支出715万元,商品和福利支出859万元,对个人和家庭补助支出99万元。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为46.6万元，决算数为34.69万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为30万元，决算数为16.79万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为30万元，决算数为16.79万元，公务车辆保有4辆），公务接待费预算数为16万元，决算数为17.9万元，公务接待80批3200人次。

“三公”经费增加变化情况说明选择以下一种：

1、减少：2017年“三公”经费决算比2016年减少29.08万元，隆回县妇幼保健计划生育服务中心按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

1、没有政府性基金决算：隆回县妇幼保健计划生育服务中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年隆回县妇幼保健计划生育服务中心运行经费财政拨款决算1673万元。与2016年增168万元。增加原因为工资标准增加及公用经费增加。

（二）政府采购情况

2017年隆回县妇幼保健计划生育服务中心政府采购总额890万元，其中：…

（三）国有资产占有使用情况

1、有公车和大型设备：隆回县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆4辆。单位价值200万元以上的大型设备4台

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

九：相关的名称解释。

如：　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度隆回县妇幼保健计划生育服务中心部门决算公开表格

隆回县妇计中心2017决算公开表