目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  妇保院2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

七、相关的名词解释

第四部分  附件

2019年度妇保院部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置
　　主要职能：隆回县妇幼保健计划生育服务中心属于财政全额拨款的事业单位，是一所集医疗、疫防、保健为一体的妇幼保健机构。主要职能是承担全县妇幼公共卫生服务和妇女儿童疾病防治工作，并负责乡、镇、村、社区妇幼保健人员技术培训和业务指导工作：⑴宣传、执行《母婴保健法》和国家妇幼卫生工作的方针政策；⑵了解、掌握妇女、儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定妇幼保健、生殖健康发展规划；⑶负责对乡镇妇幼卫生工作的业务指导和咨询，组织开展妇幼保健领域的学术活动；⑷组织开展各类妇幼保健人员的业务培训和人才培养；⑸负责全县妇幼卫生信息的收集、整理、分析和反馈，以及妇幼卫生信息系统的建设与管理工作；协助开展农村卫生、社区卫生相关工作；承担上级交办的其他任务。

部门设置：

1、孕产保健部：（1）孕产保健科：包括群体保健、孕期保健、医学遗传与产前筛查、妇女营养、产后保健等业务内容。（2）产科:分娩期保健。

2、儿童保健部：（1）儿童保健科：包括群体保健、新生儿疾病筛查、儿童生长发育、儿童营养与喂养、儿童心理卫生、儿童五官保健、高危儿管理、儿童康复等业务内容。（2）儿科：包括小儿内科、新生儿科、中医儿科等业务内容。

3、妇女保健部：（1）妇女保健科：包括群体保健、婚前保健、孕前保健、青春期保健、更老年期保健、乳腺保健等业务内容。（2）妇科：包括妇科等业务内容。（3）计划生育技术服务科：包括计划生育咨询指导、计划生育手术服务、避孕药具管理、不孕不育和男性生殖健康等业务内容。

4、其他相关部门：根据功能和任务设立与之相适应的管理科室，设立与三个业务部门相配套的急诊、输液中心、手术、医学影像、药剂和检验等部门

二、单位基本情况

隆回县幼保健计划生育服务中心编制人数141人，实际人数332人（其中，在职 292人，离退休40人），遗属补助人数1人，小车编制数4台，实际4台，房屋面积14705平方米。
　　三、部门收支概况及变化情况
2019年部门预算编报范围包括隆回县妇幼保健计划生育服务中心，无二级机构。
　（一）收入预算：2019年部门预算数7229万元，同比上年增加9万元,增长0.12%，增长原因为正常增资增长，其中：公共财政拨款2521万元，单位事业收入4708万元。
　（二）支出预算：2019年部门预算数7229万元，同比上年增加9万元,增长0.12 %，增长原因为正常增资增长，其中：卫生健康支出7229万元。
　　四、公共财政拨款支出预算
2019年我单位公共财政拨款安排支出2521万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2019年部门预算数为1163万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2019年部门预算数为1358万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：重大公卫资金1358万元，主要用于产筛、“两癌”新生儿疾病筛查，婴幼儿营养包，增补叶酸等方面。
　　五、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年我单位共预算“三公”经费47万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费17万元、公务用车费30万元（公务用车运行维护费30万元，公务用车购置费0万元），比2018年执行数增加10.3万元，主要原因是：（1）本年度各种检查较多，预算公务接待费增加6万元；（2）因医疗水平提升，救护车使用率提高，公务用车费用增加17万元。
　　六、其他有关情况说明               
　　(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2019年隆回县妇幼保健计划生育服务中心运行经费财政的拨款预算86万元，比2018年执行数减少570万元，减少86%。
　　(二)政府采购情况
2019年隆回县妇幼保健计划生育服务中心预算总额637.9万元。其中:政府采购预算办公设备50万元；政府采购专用设备预算587.9万元。
　　（三）国有资产占有使用情况   
截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值4180万元，其中：车辆 4辆，价值90万元，其他通用设备1000万元，办公家具60万元，房屋14705平方米，价值3030万元。
　　（四）项目预算绩效情况
2019年预算实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款1357.94万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
　　（五）整体预算绩效情况
2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额7229万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)2521万元、纳入预算管理的非税收入拨款4708万元，按支出性质分：基本支出5871万元、项目支出1358万元。
　　（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
　　七：相关的名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2019年度妇保院部门预算公开表格