一、部门职能职责和机构设置

隆回县妇幼保健院属于财政全额拨款的事业单位，是一所集医疗、疫防、保健为一体的妇幼保健机构。

二、单位基本情况

隆回县妇幼保健院编制人数为119人，实际人数300人，其中在职271人，离退休29人。小车编制数4台，实际4台。遗属补助人数 0 人，房屋面积14705平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2016年部门决算编报范围包括隆回县妇幼保健院。

（一）2016年完成总收入65044604.75元，比上年增加17015849.78元，增长35.43%。其中2016年决算财政拨款收入16356023元，占总收入的25.15%；上级补助收入3805400.00元，占总收入的5.85%； 事业收入44629846.99元，占总收入的68.61%；其他收入253334.76元，占总收入的0.39%。

（二）2015年完成总支出52894716.04元，比上年增加6343974.55元，增长20.56%。

1、人员经费26,037,181.62元，占总支出的49.23%，其中基本工资支出4,537,957.00元，津贴补贴支出348,627.00元，奖金支出1266760.00元，社会保障费支出1582067.13元，绩效工资支出14142851.00元，其他工资福利支出4158919.49元；

2、商品及服务支出16,100,139.65元，占总支出的30.44%，其中办公费支出212965.7元，印刷费支出200,000.00元，手续费支出3125.92元，水费支出361,114.89元，电费支出1,643,401.22元，邮电费支出164109.59元，取暖费支出1110.00元，物业管理费支出769133.00元，差旅费支出130774.5元，维修费支出563,061.00元，会议费支出182,912.00元，培训费支出150,000.00元，公务接待费支出142,800.00元，专用材料费支出9,217,809.93元，劳务费支出369550.00元，工会经费支出216,312.30元，福利费开支84,375.00元，公务用车运行维护费支出300,000.00元，其他商品和服务支出1,387,584.60元；

3、对个人和家庭的补助支出1,387,584.60元，占总支出的2.62%，其中生活补助开支498,054.00元，奖励金开支8000.00元，住房公积金开支791789.00元，其他对个人和家庭补助开支89,741.60元；

4、其他资本性支出9,369,810.17元，占总支出的17.71%，其中办公设备购置开支5,306,260.00元，专用设备购置开支3,797,610.00元，公务用车购置开支265,940.17元。

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出：36538693.04元。

（二）项目支出：16356023元。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费预算数为686000.00元，实际支出数708740.17元，比年初预算增加了22740.17元。主要原因是：（1）公务接待费比年初预算减少了23214.60元，（2）公务用车运行维护开支在年初的基础上增加了45940.17元，造成此情况的原因是因为医院业务收入大幅增长，造成医院救护车使用率大幅增长。

2、2016年我单位因公出国共组团 0 个，共0 人。

3、我单位现有公务用车 4 辆，其中，今年属新购置的 1辆。

4、2016年我单位公务接待共 141 批次，总人数2391 人。

六、政府性基金预决算收支情况特别说明

2016年决算和2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。（此款为无政府性基金收支的单位填写）

2016年部门决算表