目  录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

隆回县残疾人联合会成立于1990年10月，1999年5月升格为正局级单位，是由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是党和政府联系残疾人群众的桥梁和纽带。县残联是县委县政府贯彻落实党中央关于残疾人工作的方针政策和决策部署的执行单位，为保证全面落实省委、市委和县委关于残疾人工作的部署要求，县残联在履职过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。主要职能职责是：

（一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

(五)起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

(六)组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会.

（七）统筹开展残疾人事业募捐活动。（八）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务。

（九）负责对各类残疾人组织进行监督管理。

（十）承办县政府和上级残联交办的其他工作。

县残联编制人数15人，实际人数25人（其中，在职24人，离退休1人），遗属补助人数0人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积700平方米。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室4个，所属事业单位1个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、康复部、教育就业部、组宣文体维权部。

所属事业单位分别是：隆回县残疾人事业服务站

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的为隆回县残疾人联合会单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1121.15万元，较去年预算减少1021.35万元，减少47.67%，主要原因是：县残疾人康复中心项目工程款已于2022年全部结清，不再需要支付建设工程款，今年的预算全部是行政运行和业务项目开支。其中，一般公共预算拨款收入281.65万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入839.5万元（其中：一般公共预算财政补助839.5万元）。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1121.15万元，较去年预算减少1021.35万元，减少47.67%，主要原因是：县残疾人康复中心项目工程款已于2022年全部结清，不再需要支付建设工程款，今年的预算全部是行政运行和业务项目开支。其中：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出1121.15万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元、农林水支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1121.15万元，较去年预算减少1021.35万元，减少47.67%，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1121.15万元，占100%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数281.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括：1、工资福利支出251.34万元；2、商品和服务支出30.31万元；3、对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算839.5万元，主要是部门为完成残疾人康复、就业、培训、办证等工作任务及残疾人事业发展目标而发生的支出，包括有关残疾儿童康复专项、残疾人教育就业培训及办证等，其中：残疾人康复支出436.5万元，主要用于残疾儿童康复、残疾人辅助器具适配、办理残疾人证等方面;其他残疾人事业支出403万元，主要用于残疾人基本状况调查、残疾人托养服务、残疾人教育资助、残疾人创业扶持及培训等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费30.31万元，比上年预算增加5.45万元，上升21.91%，主要原因是本年度省重点民生实事项目业务增加导致全年差旅费、租车费、印刷费等增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门单位“三公”经费预算数为5.6万元，较2022年预算减少3.1万元，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定的要求，勤俭节约，精打细算，严格控制三公经费支出。其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费2.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.6万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2023年本部门一般性支出预算安排30.31万元，其中：会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算1.9万元，拟开展基层党建活动培训，人数19人，内容为更好地提高广大党员对党史知识、特别是习近平新时代中国特色社会主义思想的全面了解；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额260.85万元，其中，货物类采购预算65万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算195.85万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1121.15万元，其中，基本支出281.65万元，项目支出839.5万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出839.5万元，占项目支出的100%，其中残疾人康复支出436.5万元，主要用于残疾儿童康复、残疾人辅助器具适配、办理残疾人证等方面;其他残疾人事业支出403万元，主要用于残疾人基本状况调查、残疾人托养服务、残疾人教育资助、残疾人创业扶持及培训等方面。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2023年残联单位部门预算表

隆回县残疾人联合会2023年部门预算公开表