一、部门主要职能和机构设置

隆回县机构编制委员会办公室是隆回县机构编制委员会的常设办事机构，设事业单位登记管理局（副科级）、综合组（审改组）、督查法规组（实名制组）三个内设机构，一个下属事业单位：隆回县机构编制信息中心。主要职责有：贯彻执行机构编制政策法规，负责全县机构改革和机构编制管理工作；贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，负责县本级登记管辖范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作，负责机关事业单位网上中文域名管理工作；牵头负责政府机构改革、行政审批制度改革和事业单位分类改革等工作。

二、单位基本情况

隆回县机构编制委员会办公室编制人数为11人，实际人数10人，其中在职10人，离退休0，下属事业单位隆回县机构编制信息中心编制人数为2人 。小车编制数0台，实际1台。遗属补助人数1人，房屋面积300平方米。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入187.27万元。比上年增27.75%。总支出184.16万元，比上年增59.62%。

（二）收入决算情况：2017年收入187.27万元，其中：一般公共预算拨款收入187.27万元，政府性基金预算拨款收入0万元，比2016年增40.68万元。增加原因一是上缴中央网上域名注册费由各机关事业单位自行负担费用改为财政统一拨款；二是工资和津补贴的调增 。

（三）支出决算情况：2017年支出184.16万元，其中:一般公共服务183.46万元，医疗卫生与计划生育支出0.7万元。比2016年增加68.78万元。 增加原因一是上缴中央网上域名注册费由各机关事业单位自行负担费用改为财政统一拨款；二是工资和津补贴的调增；三是办公成本增加等。。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入187.27万元，比上年增加27.75%，一般公共预算财政拨款收入187.27万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出184.16万元，比上年增加59.62%，一般公共预算财政拨款支出184.16万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入187.27万元。比上年增加27.75%。财政拨款支出184.16万元，比上年增加59.62%。

（二）2017年财政拨款收入187.27万元，其中：一般公共预算拨款收入187.27万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，比2016年增加40.68万元。增加原因一是上缴中央网上域名注册费由各机关事业单位自行负担费用改为财政统一拨款；二是工资和津补贴的调增 。

（三）2017年财政拨款支出184.16万元。基本支出： 117.27万元，其中：工资福利支出87.08万元,商品和福利支出27.49万元,对个人和家庭补助支出2.7万元。项目支出：66.89万元。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为8.10万元，决算数为3.81万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为4.5万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为3.6万元，决算数为3.81万元，公务接待60批300人次。

2017年“三公”经费决算比2016年减少1.40万元。隆回县机构编制委员会办公室按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

隆回县机构编制委员会办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年隆回县机构编制委员会办公室运行经费财政拨款决算116.57万元。

（二）政府采购情况

2017年隆回县机构编制委员会办公室政府采购总额0万元 。

（三）国有资产占有使用情况

隆回县机构编制委员会办公室无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

九、相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度隆回县编办部门决算公开表格

2017决算公开表格