北山镇中心学校2017年部门决算说明

一、部门主要职能和机构设置

北山镇中心学校部门职能：中小学教育教学、教育管理。北山镇中心学校共5个预算单位，管理2所中学，9所小学，12所幼儿园。

二、单位基本情况

编制人数为192人，实际人数191人，其中在职191人，离退休130人,遗属补助人数23人，小车编制数0台，房屋面积27577平方米,固定资产1738万元。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入2588万元。比上年增11.2%。总支出2572万元，比上年增10.5%。

（二）收入决算情况：2017年收入2588万元，其中：一般公共预算拨款收入2515万元，政府性基金预算拨款收入16万元，上级补助收入37万元，其他收入20万元，比2016年增加261万元。增加原因主要是工资福利、社会保障缴费、政府基金等拨款增加。

（三）支出决算情况：2017年支出2572万元，其中:教育2550万元，文化体育与传媒支出6万元，其他支出16万元。比2016年增加245万元。增加原因主要是工资福利、社会保障缴费、政府基金支出等增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入2531万元，比上年增加8.8%，一般公共预算财政拨款收入2515万元，政府性基金预算财政拨款收入16万元。财政拨款总支出2511万元，比上年增加7.9%，一般公共预算财政拨款支出2495万元，政府性基金预算财政拨款支出16万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入2531万元。比上年增加8.8%。财政拨款支出2495万元，比上年增加7.9%。

（二）2017年财政拨款收入2515万元，其中：一般公共预算拨款收入2515万元，政府性基金预算拨款收入16万元。比2016年增加188万元。

（三）2017年财政拨款支出2511万元。基本支出： 2495万元，其中：工资福利支出1692万元,商品和福利支出215万元,对个人和家庭补助支出534万元。项目支出： 0万元。比2016年增加168万元。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为3万元，决算数为2.8万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为3万元，决算数为2.8万元，公务接待82批765人次。

2017年“三公”经费决算与2016年持平。我单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

北山镇中心学校2017年政府性基金16万元，用于梅溪小学少宫建设。与2016年增加16万元，梅溪少年宫建设为2017年新增项目。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年北山镇中心学校无机关（事业）运行经费财政拨款。

（二）政府采购情况

2017年北山镇中心学校无政府采购项目

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值17379746元，其中：车辆0辆，价值 0元，其他通用设备531682元，办公家具128025元，房屋27577平方米，价值15719568元。

北山镇中心学校无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

九：相关的名称解释。

如：　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度北山镇中心学校部门决算公开表格

隆回县北山镇中心学校部门决算批复表