目  录

第一部分北山镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  北山镇人民政府概况

一、 部门职责

北山镇人民政府根据上级文件要求共设置6个内设机构、1个执法机构和4个直属事业单位。部门职能职责如下：

（一）内设机构

（1）党政综合办公室

主要负责机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核工作；承担社会经济调查和综合统计等职责。

（2）基层党建办公室

主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；负责协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

（3）经济发展办公室（挂农业农村工作办公室牌子和扶贫工作办公室两块牌子）

紧扣城乡基层治理，聚焦乡村振兴等重点工作，承担经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理等职责；负责道路交通建设的相关工作；负责精准扶贫、移民开发等工作；负责产业发展、乡镇企业、民营企业、招商引资、科技普及等工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管等工作；负责农村经济、农业发展、水利等工作；负责动物检疫防疫等工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、村级财务审计、农民专业合作组织指导和管理等职责；负责协调与发展经济相关的其他工作。

（4）社会事务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）

负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、计生、教育、慈善、民族宗教等工作；负责退役军人事务等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等工作。

（5）社会治安和应急管理办公室

负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作；承担人民来信来访职责，协调政法综治、群防群治、司法、人民调解、安全文明创建等工作。负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；负责安全生产综合监管和打非治违、禁毒等工作；负责突发公共事件（如火灾、洪灾、旱灾、地震、地质灾害等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件等）的应急管理和处置等工作。

（6）自然资源和生态环境办公室

负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城镇建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源管理工作；负责村镇城市规划、建设、管理工作；负责市容市貌、环境卫生整治工作；负责基础设施建设与维护工作；负责协调小区物业管理工作；负责生态环境建设、环境保护监督管理等工作。

（二）综合执法机构

行政综合执法大队

县级主管部门未设置专业执法机构的，根据县级主管部门的委托，由行政综合执法大队以镇人民政府名义开展执法工作，依法相对集中行使行政处罚权，接受县级主管部门的业务指导和监督；县级主管部门设置有专业执法机构的，根据县级主管部门的委托，负责本行政区域范围内的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，加强联合执法、联动执法。

隆回县北山镇行政综合执法大队为隶属于北山镇管理的正股级公益一类（全额拨款）事业单位，核定全额拨款事业编制26名，其中大队长1名，副大队长3名。

（三）直属事业单位

（1）社会事务综合服务中心

为群众提供社会事业公共服务。宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；为群众文化生活提供服务。组织群众文化体育活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场、广播电视等工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

隆回县北山镇社会事务综合服务中心为隶属于北山镇镇管理的正股级公益一类（全额拨款）事业单位，核定全额拨款事业编制12名，其中主任1名，副主任2名。

（2）农业综合服务中心（挂动物防疫站牌子）

为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务。宣传贯彻相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用与指导，农作物病虫害监测与防治，农产品质量监管服务；负责国家强制免疫的动物疫病的免疫接种和重大动物疫病的检测、报告、控制与扑灭，开展畜禽水产品品种改良工作；负责水利基本建设规划的实施，水利设施防洪保安与开发利用，防汛抗旱等事务性工作；负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治等工作；做好其他相关社会服务工作。

隆回县北山镇农业综合服务中心（挂动物防疫站牌子）为隶属于北山镇管理的正股级公益一类（全额拨款）事业单位，核定全额拨款事业编制12名，其中主任1名，副主任3名。

（3）政务服务中心

负责本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等工作，进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。

隆回县北山镇政务服务中心为隶属于北山镇管理的正股级公益一类（全额拨款）事业单位，核定全额拨款事业编制6名，其中主任1名，副主任1名。

（4）退役军人服务站

协调落实就业创业、优抚优待、权益保障等方面的政策，承担信息采集、关系转接、联络接待、帮扶援助、情况摸底、走访慰问等事务性工作。

隆回县北山镇退役军人服务站为隶属于北山镇管理的正股级公益一类（全额拨款）事业单位，核定全额拨款事业编制4名，其中主任1名，副主任1名。

二、机构设置

依法设置人大机构，依章程依规定设置政协机构、党的纪律检查委员会和监察机构、工会、共青团、妇联等组织。

设立人民武装部，依法履行国防动员、国防教育、国防设施保护、兵役征集、双拥、民兵预备役建设等职能。

财政所暂维持现有管理体制。

第二部分   部门决算表（见附件）

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2397.6万元。与上年相比，增加194.55万元，增长9.2%%，主要是因为因为对村民委员会和村党支部的补助收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2397.6万元，其中：财政拨款收入2308.26万元，占96.3%%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入89.34万元，占3.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2310.83万元，其中：基本支出2262.83万元，占97.92%；项目支出48.00万元，占2.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2308.26万元，与上年相比，增加194.55万元,增长9.16%，主要是因为对村民委员会和村党支部的补助收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2200.49万元，占本年支出合计的95.2%，与上年相比，财政拨款支出增加180.18万元，增长8.92%，主要是因为对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2200.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1474.15万元，占66.99%；文化旅游体育与传媒（类）支出173.21万元，占7.87%;社会保障和就业（类）支出11.00万元，占0.50%;农林水（类）支出531.36万元，占24.15%;卫生健康支出10.76万元，占0.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1151.28万元，预算调整数2200.49万元，支出决算数为2200.49万元，完成年初预算的191.13%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为421.40万元，调整预算数为522.19万元，支出决算为522.19万元，完成年初预算的123.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度绩效考核奖励不确定故未预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，预算调整数为0.05万元，支出决算为0.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度绩效考核奖励不确定故未预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为729.88万元，支出决算为725.49万元，决算数小于年初预算数的主要原因是乡镇事业单位机关构改革，林业、畜牧、国土等单位转隶人员公用经费支出例如水电费、会议费、办公费等不便区分，列“行政运行”项了。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为208.42万元，支出决算为208.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县财政预算调整或预算追加项目，年初无法确定。

5、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算数为14万元，支出决算为14.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县预算追加形成的支出。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算数为2万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县预算追加形成的支出。

7、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算数为2万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县预算追加形成的支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算数为173.21万元，支出决算为173.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县预算追加形成的支出。。

9、社会保障和就业支出（类）民族管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算数为4万元，支出决算为4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县预算追加形成的支出。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）死亡抚恤其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算数为7万元，支出决算为7.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县预算追加形成的支出。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算数为3.41万元，支出决算为3.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县预算追加形成的支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算数为7.35万元，支出决算为7.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县预算追加形成的支出。

13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算数为47.4万元，支出决算为47.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县预算追加形成的支出。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算数为475.96万元，支出决算为475.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县预算追加形成的支出。

15、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算数为8万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县预算追加形成的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2173.49万元，其中：人员经费1732.66万元，占基本支出的79.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等；公用经费440.83万元，占基本支出的20.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元，支出决算为7.74万元，完成预算的70.36%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为4.98万元，完成预算的99.60%，按规定严格执行、杜绝非预算公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为2.76万元，完成预算的46.00%，对公务用车实行平台管理，维修定点管理，本年度公车维修费用未结算付款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.98万元，占64.34%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.76万元，占35.66%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年无安排因公出国。

2、公务接待费支出决算为4.98万元，全年共接待来访团组88个、来宾528人次，主要是日常工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.76万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费2.76万元，主要是日常加油支出，当年维护维修费用未结算，2021年公车维修费用可能会受此外溢效应而虚增。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入21.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出21.00万元，其中基本支出21.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出440.83万元，比2020年年初预算159.92万元增加280.91万元，增长175.66%。主要原因是：2020年度机关运行经费支出包含所有公用经费（公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。）

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费44.89万元，用于召开镇、村、组、群众代表、人民代表大会等会议，人数110656人次，内容为误工费、资料费、交通费补贴、其他开支等；开支培训费0.50万元，用于开展党员春季培训、专项工作业务培训等，人数536人次，内容为误工费、培训费、资料费、生活补助等。2020年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额9.56万元，其中：政府采购货物支出9.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额9.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆（县公车管理平台委托管理车辆）1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

 2020年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元，无重点绩效评价。

本部门预算绩效管理按属地原则，镇党委政府成立了相应的机构，财政主管领导任办公室主任，对本单位预算执行情况进行日常跟踪管理，大额专项支出报党政联席会议讨论通过后方可执行，对偏离值较大的事项采取蓝、橙、红不同预警。经过一年的实施，实现了预期的目标。

第四部分   名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

  事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

  津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

  奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

  绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

  机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

  职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

  其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

  其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

  商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

  邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

  维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

  培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

  劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

  工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

  福利费：反映单位按规定提取的福利费。

   公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

  其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

  对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

  机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

 附件：隆回县北山镇人民政府2020年度部门决算公开表