目    录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

　　隆回县应急管理局（以下简称县应急局）是县政府工作部门，为正科级，加挂隆回县应急和安全生产委员会办公室牌子。负责应急管理工作，指导全县各乡镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督管理工作；贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策和规划并监督实施；指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度实施细则（办法），组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设； 牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作；统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草地火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻隆综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设；负责全县消防管理有关工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市级下达和县级救灾款物并监督使用；承担县安全生产委员会日常工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责全县煤矿的安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作，以及关闭煤矿遗留问题的解释协调工作及其他工作；根据县人民政府授权，依法组织指导生产安全事故的调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作；制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展与改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；承担县防汛抗旱日常相关工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室12个，所属单位2个，全部纳入2025年部门预算编制范围。
    内设科室分别是：办公室、应急指挥中心、政工室（加挂宣教股牌子）、风险监测和综合减灾股、救援协调和预案管理股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、矿山安全监督管理股（加挂地震和地质灾害救援股牌子）、危险化学品安全监督管理股（加挂烟花爆竹安全监督管理股牌子）、安全生产综合法规股（加挂行政审批服务股牌子）、规划财务和救灾物资保障股和工贸行业安全监督管理股内设机构。 

所属单位分别是:执法大队、应急事务中心

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2025年部门预算编制范围的为应急管理局单位本级，二级机构没有独立核算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2133.76万元，其中，一般公共预算拨款2133.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加1094万元，增加105%，主要原因有：预计上级财政补助专项资金预算增加了。                                                                                                                                          

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2133.76万元，其中：

1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

2024年预算为1039.58万元，2025年预算为985.76万元，比上年减少了53.82万元，减少5.18%，主要原因是：2025年有２人退休，减少了人员预算，且部分支出列入另外的科目预算。

2.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

2024年预算为0万元，2025年预算为148万元，比上年增加148万元，增长100%，主要原因是：上年的收入预算在“行政运行（项）”，今年将非税收入成本等支出经费单独预算了。

3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）

2024年预算为0万元，2025年预算为1000万元，比上年增加1000万元，增长100%，主要原因是：上年的没有预算上级的专项经费，本年预计了上级财政的专项。                                                                                                                                                                                                                                                                              

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2133.76万元，其中：

1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

2024年预算为1039.58万元，2025年预算为985.76万元，比上年减少了53.82万元，减少5.18%，主要原因是：2025年有２人退休，减少了人员预算，且部分支出列入另外的科目预算。

2.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

2024年预算为0万元，2025年预算为148万元，比上年增加148万元，增长100%，主要原因是：上年的预算在“行政运行（项）”，今年将非税收入成本等支出经费单独预算了。

3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）

2024年预算为0万元，2025年预算为1000万元，比上年增加1000万元，增长100%，主要原因是：上年没有预算上级的专项经费，本年预计了上级财政的专项。

具体安排情况如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                      

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数985.76万元， 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1143万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：非税收入成本性支出、县本级应急专项支出等143万元，主要用于森林防火指挥调度、安全生产专项监管和自然灾害救助工作等方面；上级财政专项1000万元，主要用于应急救援、自然灾害求助等。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费预算数为126.56万元，比上年预算减少了1.16万元，下降了1%，主要原因是厉行节约，减少非税收入成本性支出和机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算减少2万元，主要是单位节约开支，压缩了公务接待费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算8.02万元，拟开展3次培训，人数800 人，内容为应急救援培训和党建知识培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额1015万元，其中，货物类采购预算1015万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2133.76万元，其中，基本支出985.76万元，项目支出1143万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2025年隆回县应急管理局部门预算表

 附件：隆回县应急管理局部门预算公开表