2022年度隆回县红十字会部门决算公开

目  录

第一部分 隆回县红十字会部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分隆回县红十字会部门概况

一、部门职责

隆回县红十字会是依照《中华人民共和国红十字会法》从事人道主义工作的社会救助团体，由县人民政府领导管理。县红十字会贯彻落实党中央关于红十字会工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和县委关于红十字会工作的部署要求，在履职过程中坚持和加强党对红十字会工作的集中统一领导。

部门职能职责：

（一）宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《湖南省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》等法律法规。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中开展救援救护和救助，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

（三）开展卫生救护和防病知识的宣传普及和初级救护培训工作，并组织动员群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（四）参与组织、宣传、动员输血献血工作；推动无偿献血事业发展；组织管理器官捐献、造血干细胞捐献和遗体捐献。

（五）组织和管理会员、志愿工作者开展符合红十字会宗旨的社会服务工作；依法开展社会募捐活动。

（六）组织红十字青少年开展建设社会主义精神文明和弘扬人道主义活动。

（七）按照国家有关规定开展国内、境外、国外红十字会的交流和合作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

隆回县红十字会内设机构包括：一是办公室。负责县红十字会工作规划；负责机关文秘、机要、会务、档案、综合、信访、统计、宣传、文件文稿起草审核、印章管理；负责机关财务、后勤保障及对外接待工作；负责红十字会志愿者、离退休人员管理；完成领导交办的其他工作。二是业务部。负责制定县红十字会社会救助工作计划和救灾备灾工作；负责调查、收集、整理受灾情况并向上级红十字会汇报；负责各级红十字（会）医疗机构的管理工作；负责各级红十字会组织建设、志愿者工作的发展、会费收缴和管理；依法开展社会募捐活动；参与组织、宣传、动员输血献血工作；推动无偿献血事业发展；组织管理器官捐献、造血干细胞捐献和遗体捐献；负责组织与外地红十字会开展学习交流活动等工作。

（二）决算单位构成

隆回县红十字会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县红十字会本级。本单位没有下属单位或机构。

第二部分2022年度部门决算表（见附表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计172.72万元（其中：本年收入163.57万元，使用非财政拨款结余9.15万元）。与上年相比，增加41.83万元，增长31.96%，主要是因为单位人员变化，人员经费增加，财政预算指标增加。

2022年度支出总计172.72万元（其中：本年支出172.72万元，年末结转结余资金0万元）。与上年相比，增加41.83万元，增长31.96%，主要是因为单位人员变化，人员经费增加，财政预算指标增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计163.57万元，其中：财政拨款收入161.2万元，占98.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.38万元，占1.45%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计172.72万元，其中：基本支出157.72万元，占91.32%；项目支出15万元，占8.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入合计161.2万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加43.91万元,增长37.44%，主要是因为单位人员变化，人员经费增加，财政预算指标增加。

2022年度财政拨款支出合计161.2万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加30.31万元,增长23.16%，主要是因为单位人员变化，人员经费增加，财政预算指标增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出161.2万元，占本年支出合计的93.33%，与上年相比，财政拨款支出增加30.31万元,增长23.16%，主要是因为单位人员变化，人员经费增加，财政预算指标增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出161.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出157.3万元，占97.58%；卫生健康支出0.4万元，占0.25%；农林水支出3.5万元，占2.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为152.85万元，支出决算数为161.2万元，完成年初预算的105.47%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为97.85万元，支出决算为122.39万元，完成年初预算的125.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为55万元，支出决算为34.9万元，完成年初预算的63.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费调减。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加资金。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加乡村振兴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出146.2万元，其中：

人员经费127.43万元，占基本支出的87.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18.77万元，占基本支出的12.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.1万元，完成预算的33.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照年初预算数执行。与上年相比无变化，无变化的主要原因是我单位无因公出国安排。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.1万元，完成预算的33.33%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年相比增加0.1万元，增长100%,增长的主要原因是去年无接待，今年有接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照年初预算数执行。与上年相比无变化，无变化的主要原因是我单位未安排公车购置。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照年初预算数执行。与上年相比无变化，无变化的主要原因是我单位无车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是无偿献血发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出18.77万元，比上年决算数减少5.83万元，减少23.7%。主要原因是：其他交通费用减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额3.97万元，其中：政府采购货物支出3.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

紧紧围绕上级下达的目标任务，认真落实省、市红会的决策部署，坚持：“抓重点、干实事、见效果”的原则，开展宣传和发动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官（遗体）捐献，参与应急救援、应急救护、人道救助，培育和发展红十字青少年和志愿者，开展对外合作交流及完成政府委托事宜等，推进红十字各项事业不断深入。

1、无偿献血工作。市政府下达给我县的2022年度无偿献血计划人次4000人，组织无偿献血活动46次，献血4011人次，完成全年计划人次的100.279%，对2021年度无偿献血工作先进单位和个人进行了表彰，为30名无偿献血工作先进个人发放奖金15000元，对获得全国无偿献血金奖、银奖、铜奖和湖南省无偿献血金奖、银奖、铜奖和个人促进奖计158名发放奖金97800元。

2、开展造血干细胞捐献宣传，招募志愿者 15 人。

3、器官捐献工作。1人成功捐献了肝、双肾、眼角膜。

4、救灾救助工作。一是为8名白血病儿童申请小天使基金3-5万元/人。二是为8个特困家庭向省红十字会申请人道救助资金5000元/户。三是博爱送万家活动。长沙市澳优公益慈善基金会等爱心单位通过省、市红十字会转赠给县红十字会奶粉300厅，米、油、棉被100套等物资，用于开展博爱送万家活动。四是药品捐赠。争取到邵阳市红十字会捐赠的板蓝根等价值7990元的药品，全部转赠给县红十字医院。五是定向捐赠。争取了深圳市立志德科技有限公司定向捐赠2万元帮助我县桃洪镇肝癌患者罗汉江。

5、救护培训工作。开展“生命教育 人道伴行”红十字博爱周活动，组织到江湾社区义诊、人民广场献血、人道宣传等系列活动。通过知识讲座、街头摆地摊形式急救实操培训、发放急救自救手册3000本、开展救护普及培训5000人次。

（二）存在的问题及原因分析

1、分析细化程度不足。提高决算分析水平，发挥决算对加强预算管理的促进作用。

2、财务管理有待创新。加强财务管理，严格财务审核。

3、资产管理有待加强。强化监督部门的职责意识，对财务管理机制进行调整与规范。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年隆回县红十字会部门决算公开表