中共绥宁县委办公室2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责县委会议的准备和组织协调工作,负责县委领导同志公务活动,办理县委领导同志交办的事项。
2、围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委决策提出建议、预案和依据。
3、负责县委文件和县委领导同志有关文稿的起草、校核、印发工作、负责文书处理工作。
4、负责党内法规和规范性文件的审核、备案、清理,协调县委法律顾问服务相关工作。
5、负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作,负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。
6、及时、准确、全面地向县委及上级报送信息,反映有关动态。
7、负责中央、省委、市委、县委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督查。负责全县性年度督查检查考核计划的归口审核、统一报批、监督实施。
8、负责全县外事、港澳台具体工作;审核全县因公出国、赴港澳台等有关工作。
9、承担全县党史研究、档案工作的行政职能。
10、负责全县党政系统机要密码通信和密码管理及相关工作。
11、负责全面深化改革委员会办公室日常工作。
12、负责县委安排的其他工作。
(二)机构设置
中共绥宁县委办公室内设机构包括:内设组室13个,分别为秘书组、县委总值班室、县委法规室、政策研究室、信息组、机要保密组、内网专用通讯组、督查室、外事党史港澳台党史档案管理组、深化改革工作组、行政事务财务组、政工人事组、信息中心。本部门共有编制人数49人,实有人数41人,其中在职41人,退休52人。
二、部门预算单位构成
中共绥宁县委办公室只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含中共绥宁县委办公室。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算851.27万元,其中:一般公共预算拨款851.27万元,(其中:纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,其他收入0万元。收入较去年增加25.28万元,主要原因是本年比上年增加4人,预算收入相应增加。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算851.27万元,其中:一般公共服务支出719.63万元,社会保障和就业支出58.71万元,卫生健康支出25.31万元,住房保障支出47.62万元。支出较去年增加25.28万元,主要原因是本年比上年增加5人,预算支出相应增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算851.27万元,其中:一般公共服务支出719.63万元,占84.54%,社会保障和就业支出58.71万元,占6.9%,卫生健康支出25.31万元,占2.97%,住房保障支出47.62万元,占5.59%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算680.27万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算171万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出171万元,主要用于督查、老干、调研、通信主渠道、台办、网络维护、党史等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费支出142.44万元,比上年预算增加4.98万元,增长3.62%,主要原因是本年度比上年度增加4人导致运行经费相应增加。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为18万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费15万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费15万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加6.5万元,主要是增加了公务用车运行维护费支出5万元,公务接待支出1.5万元。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算20万元,拟召开2025年县委经济工作会、党务工作会、党委系统办公室工作会等会议,人数760人,内容为回顾总结上年度全县社会经济建设工作、安排部署本年度社会经济发展工作;培训费预算0万元,我单位2025年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额215万元,其中,货物类采购预算95万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算120万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为851.27万元,其中,基本支出680.27万元,项目支出171万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2025年部门预算表