绥宁县公安局交通警察大队2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市关于道路交通管理的法律、法规和政策。
2、及时掌握分析本县交通安全状况，适时向县委、县政府提供交通安全方面的重要信息,提出相关对策,向相关单位及部门提出整改方案，杜绝交通安全隐患。
3、及时快速准确勘查道路交通事故现场，抢救伤员和确保财产安全，处理道路交通事故和路外交通事故，严厉打击道路交通违法犯罪行为。
4、负责本县道路交通安全宣传教育工作，创建平安畅通县区活动和开展交通安全社会化管理工作，提高公民的道路交通安全意识，自觉遵守道路交通安全法规。
5、对进出本县的车辆进行安全检查，查处交通违章行为。
6、负责道路交通安全警保（卫）工作，协调、处置道路上的重大突发事件，协同其他警种维护道路治安秩序，打击违法犯罪行为。
7、负责全县机动车驾驶员管理及驾驶员办证、年审工作。
8、负责全县动车辆、非机动辆管理及车辆落户、办证工作。
9、承办县委、县人民政府和县公安局交办的其它事项。
（二）机构设置
绥宁县公安局交通警察大队内设机构包括：6个内设机构（综合中队、交通秩序管理中队、交通事故处理中队、学生用车管理中队、车辆管理所、交通违法处理中心）和3个直属（二级）机构（第一中队、第二中队、第三中队）。本部门共有编制人数25人，实有人数33人。
二、部门预算单位构成
绥宁县公安局交通警察大队只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含绥宁县公安局交通警察大队。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1,200.22万元，其中：一般公共预算拨款1,200.22万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加20.36万元，主要原因是工资普调增加以及因其产生的社保和住房公积金较上年有所增加。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1,200.22万元，其中：公共安全支出1,089.09万元，社会保障和就业支出49.93万元，卫生健康支出20.87万元，住房保障支出40.34万元。支出较去年增加20.36万元，主要原因是工资普调增加以及因其产生的社保和住房公积金增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1,200.22万元，其中：公共安全支出1,089.09万元，占90.74%，社会保障和就业支出49.93万元，占4.16%，卫生健康支出20.87万元，占1.74%，住房保障支出40.34万元，占3.36%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算852.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算348万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出348万元，主要用于87名协警工资、社保及装备，部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费支出282.67万元，比上年预算减少36.7万元，下降11.49%，主要原因是厉行节约，严控三公经费。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为67万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费60万元（其中，公务用车购置费36万元，公务用车运行费24万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加2万元，主要是增加公务用车购置预算导致“三公”经费预算增加。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.5万元，拟召开交通安全整治会议，人数100人，内容为交通安全整治；培训费预算2万元，拟召开民警、辅警业务培训，人数150人，内容为法律法规；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额187万元，其中，货物类采购预算187万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车19辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车12辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车5辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1,200.22万元，其中，基本支出852.22万元，项目支出348万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
