中共绥宁县委网络安全和信息化委员会办公室2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责处理县委网信委日常事务工作,协调督促有关方面落实县委网信委的决定事项、工作部署和要求。
2、组织实施网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制考核;组织研究起草全县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策;统筹协调全县网络安全保障体系。
3、督促落实全县网络安全和信息化有关重大事项;负责全县互联网信息内容监管;负责指导协调全县网络问政工作;推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。
4、指导、协调全县网络安全和信息化领域的对外交流与合作;指导、检查 、推动各乡镇和有关部门网络安全和信息化工作。
5、完成县委、县政府和县委网信委交办的其他事项。
(二)机构设置
中共绥宁县委网络安全和信息化委员会办公室内设机构包括:内设股室3个(含1个事业单位),分别为:综合发展组、网络宣传组、网络舆情应急组。本部门共有编制人数13人,实有人数12人,其中在职12人,退休0人。
二、部门预算单位构成
中共绥宁县委网络安全和信息化委员会办公室只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含中共绥宁县委网络安全和信息化委员会办公室。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算220.69万元,其中:一般公共预算拨款220.69万元,(其中:纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,其他收入0万元。收入较去年增加33.05万元,主要原因是增加了事业人员基础绩效奖、绩效考核奖和指挥中心运维费等。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算220.69万元,其中:一般公共服务支出187.87万元,社会保障和就业支出14.69万元,卫生健康支出6.05万元,住房保障支出12.07万元。支出较去年增加33.05万元,主要原因是增加了事业人员基础绩效奖、绩效考核奖和指挥中心运维费等。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算220.69万元,其中:一般公共服务支出187.87万元,占85.13%,社会保障和就业支出14.69万元,占6.66%,卫生健康支出6.05万元,占2.74%,住房保障支出12.07万元,占5.47%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算159.09万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算61.6万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他网信事务支出61.6万元,主要用于系统服务费、网络安全宣传周活动经费、网信业务经费、指挥中心运维费等等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费支出25.52万元,比上年预算增加0.18万元,增长0.72%,主要原因是干部晋级,增加了交通补贴费。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.1万元,主要是历行节约,进一步压缩三公开支。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,我单位2025年度无会议费预算支出;培训费预算0万元,我单位2025年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为220.69万元,其中,基本支出159.09万元,项目支出61.6万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2025年部门预算表