2023年度绥宁县文化旅游广电体育局本级部门决算
目 录
第一部分 绥宁县文化旅游广电体育局本级概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县文化旅游广电体育局本级概况
一、部门职责
（一）认真贯彻执行党和国家有关文化艺术、旅游、体育、文物、广播电影电视的方针政策和法律法规。
（二）指导监督本行业的学会、协会等社团工作。积极推进文化旅游广电体育领域的公共文化服务；指导公共文化体育产品生产。
（三）组织实施全县公共文化旅游广电体育重大工程、重大活动。
（四）指导协调全县重点文化旅游广电体育局设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。
（五）指导、组织、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作。
（六）申报市、省、国家级文物保护单位审批施工设计单位资质。
（七）统筹规划全县文物系统人才的培训，加强文博队伍建设。
（八）加强对文物市场的管理。
（九）研究拟定全县旅游业发展方针、政策及规划，组织实施国家确定的旅游行业标准，监督、检查.旅游市场秩序和服务质量。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县文化旅游广电体育局本级内设机构包括：内设股室7个，分别为：办公室（加挂计划财务股牌子）、行政审批股（加挂法规股牌子）、文物与考古股、旅游开发股(红色旅游指导股)、广播电视管理股、群众体育股。本部门共有编制30人，实有人数30人。
（二）决算单位构成
绥宁县文化旅游广电体育局本级无下属单位，因此，绥宁县文化旅游广电体育局本级2023年单位决算即绥宁县文化旅游广电体育局本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：绥宁县文化旅游广电体育局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1922.98 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
83.10 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
9603.80 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
181.85 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1532.71 |
|
八、其他收入 |
8 |
16.35 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
39.98 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
14.49 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
252.51 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
15.37 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
27.37 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
9409.53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
11543.13 |
本年支出合计 |
58 |
11556.93 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
17.09 |
年末结转和结余 |
60 |
3.30 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
11560.23 |
总计 |
62 |
11560.23 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：绥宁县文化旅游广电体育局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
11543.13 |
11526.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.35 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
83.10 |
66.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.35 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
74.37 |
58.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.35 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
74.37 |
58.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.35 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
181.85 |
181.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
181.85 |
181.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
181.85 |
181.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1518.92 |
1518.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
1117.91 |
1117.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
369.32 |
369.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
417.39 |
417.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
331.20 |
331.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20702 |
文物 |
345.78 |
345.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070201 |
行政运行 |
10.98 |
10.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070204 |
文物保护 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
291.79 |
291.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20703 |
体育 |
22.51 |
22.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070308 |
群众体育 |
22.51 |
22.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
32.72 |
32.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
17.72 |
17.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.98 |
39.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.98 |
39.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.98 |
39.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
252.51 |
252.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
58.24 |
58.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
58.24 |
58.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
194.27 |
194.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
33.20 |
33.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
156.98 |
156.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
27.37 |
27.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.37 |
27.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.37 |
27.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
9409.53 |
9409.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
9400.00 |
9400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
9400.00 |
9400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
9.53 |
9.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
9.53 |
9.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：绥宁县文化旅游广电体育局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
11556.93 |
1410.96 |
10145.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
83.10 |
83.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
74.37 |
74.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
74.37 |
74.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
181.85 |
0.00 |
181.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
181.85 |
0.00 |
181.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
181.85 |
0.00 |
181.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1532.71 |
1035.45 |
497.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
1131.70 |
964.03 |
167.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
383.11 |
383.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
417.39 |
417.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
331.20 |
163.53 |
167.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20702 |
文物 |
345.78 |
16.18 |
329.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070201 |
行政运行 |
10.98 |
10.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070204 |
文物保护 |
43.00 |
5.20 |
37.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
291.79 |
0.00 |
291.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20703 |
体育 |
22.51 |
22.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070308 |
群众体育 |
22.51 |
22.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
32.72 |
32.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
17.72 |
17.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.98 |
39.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.98 |
39.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.98 |
39.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
252.51 |
194.27 |
58.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
58.24 |
0.00 |
58.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
58.24 |
0.00 |
58.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
194.27 |
194.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
33.20 |
33.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
156.98 |
156.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
27.37 |
27.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.37 |
27.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.37 |
27.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
9409.53 |
0.91 |
9408.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
9400.00 |
0.00 |
9400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
9400.00 |
0.00 |
9400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
9.53 |
0.91 |
8.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
9.53 |
0.91 |
8.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：绥宁县文化旅游广电体育局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1922.98 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
66.76 |
66.76 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
9603.80 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
181.85 |
181.85 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1532.71 |
1532.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
39.98 |
39.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
252.51 |
58.24 |
194.27 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
27.37 |
27.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
9409.53 |
0.00 |
9409.53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
11526.79 |
本年支出合计 |
59 |
11540.58 |
1936.77 |
9603.80 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
17.09 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
17.09 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
11543.88 |
总计 |
64 |
11543.88 |
1940.08 |
9603.80 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：绥宁县文化旅游广电体育局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1936.77 |
1199.42 |
737.35 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
66.76 |
66.76 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
58.03 |
58.03 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
58.03 |
58.03 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
181.85 |
0.00 |
181.85 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
181.85 |
0.00 |
181.85 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
181.85 |
0.00 |
181.85 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1532.71 |
1035.45 |
497.26 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
1131.70 |
964.03 |
167.67 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
383.11 |
383.11 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
417.39 |
417.39 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
331.20 |
163.53 |
167.67 |
||
|
20702 |
文物 |
345.78 |
16.18 |
329.59 |
||
|
2070201 |
行政运行 |
10.98 |
10.98 |
0.00 |
||
|
2070204 |
文物保护 |
43.00 |
5.20 |
37.80 |
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
291.79 |
0.00 |
291.79 |
||
|
20703 |
体育 |
22.51 |
22.51 |
0.00 |
||
|
2070308 |
群众体育 |
22.51 |
22.51 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
32.72 |
32.72 |
0.00 |
||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
17.72 |
17.72 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.98 |
39.98 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.98 |
39.98 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.98 |
39.98 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
58.24 |
0.00 |
58.24 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
58.24 |
0.00 |
58.24 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
58.24 |
0.00 |
58.24 |
||
|
213 |
农林水支出 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
27.37 |
27.37 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.37 |
27.37 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.37 |
27.37 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：绥宁县文化旅游广电体育局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
386.74 |
302 |
商品和服务支出 |
761.20 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
158.72 |
30201 |
办公费 |
3.14 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
48.14 |
30202 |
印刷费 |
22.38 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
58.73 |
30203 |
咨询费 |
1.14 |
310 |
资本性支出 |
1.94 |
|
30106 |
伙食补助费 |
7.86 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
25.94 |
30205 |
水费 |
0.04 |
31002 |
办公设备购置 |
1.94 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.83 |
30206 |
电费 |
2.21 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.49 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.53 |
30211 |
差旅费 |
30.52 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
27.37 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
4.12 |
30213 |
维修（护）费 |
10.31 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
5.85 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
49.55 |
30215 |
会议费 |
1.60 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.83 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.52 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
55.85 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
3.44 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
28.02 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.28 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
480.70 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
13.18 |
30229 |
福利费 |
1.01 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
25.37 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.91 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
113.46 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
436.29 |
公用经费合计 |
763.14 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：绥宁县文化旅游广电体育局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
9603.80 |
9603.80 |
195.18 |
9408.62 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
194.27 |
194.27 |
194.27 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
194.27 |
194.27 |
194.27 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
33.20 |
33.20 |
33.20 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
0.00 |
156.98 |
156.98 |
156.98 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
4.10 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
9409.53 |
9409.53 |
0.91 |
9408.62 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
9400.00 |
9400.00 |
0.00 |
9400.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
9400.00 |
9400.00 |
0.00 |
9400.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
9.53 |
9.53 |
0.91 |
8.62 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
9.53 |
9.53 |
0.91 |
8.62 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：绥宁县文化旅游广电体育局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
公开09表 |
|
部门：绥宁县文化旅游广电体育局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.52 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计11,560.23万元。与上一年度相比，收、支总计各增加9,254.57万元，增长401.38%。主要原因是增加绥宁县花园阁及周边古城镇景区旅游基础设施建设项目9400万。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计11,543.13万元，其中：财政拨款收入11,526.79万元，占99.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.35万元，占0.14%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计11,556.93万元，其中：基本支出1,410.96万元，占12.21%；项目支出10,145.97万元，占87.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计11,543.88万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,374.64万元，增长432.16%。主要原因是增加绥宁县花园阁及周边古城镇景区旅游基础设施建设项目9400万。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,936.77万元，占本年支出合计的16.76%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少87.98万元，下降4.35%。主要是因为文物保护项目、文化演出项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,936.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出66.76万元，占3.45%；科学技术支出181.85万元，占9.39%；文化旅游体育与传媒支出1,532.71万元，占79.14%；社会保障和就业支出39.98万元，占2.06%；卫生健康支出14.49万元，占0.75%；城乡社区支出58.24万元，占3.01%；农林水支出15.37万元，占0.79%；住房保障支出27.37万元，占1.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为559.61万元，支出决算数为1,936.77万元，完成年初预算的346.09%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为58.03万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位离退休人员2022年度绩效奖14.73万，预拨事业工作人员基础性绩效奖金15.6万，四八姑娘节灯光秀活动经费18万，事业人员1-8月基础性绩效奖10.4万。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：县老年体育事业工作经费5万。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.73万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年离退休党员活动经费3.73万。
4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为181.85万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：文化艺术中心建设项目前期工作经费181.85万。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算为457.45万元，支出决算为383.11万元，完成年初预算的83.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）
年初预算为0万元，支出决算为417.39万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：文化艺术中心建设项目前期工作经费140.48万，户外健身休闲大会（绥宁站）工作经费8万，023年中国户外健身休闲大会（绥宁站）经费25.43万，旅游工作经费等。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为331.2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：文化和旅游专项资金10万，2022年中央文化人才专项经费22.41万，2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金75万，项目资金文化旅游精品线40.4万等。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.98万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年文物专项经费10.98万。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为43万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年省级文物保护专项定远桥修缮33.3万,省文物保护专项上堡武烈王故城遗址考古9.7万。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为291.79万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年文物保护专项资金291.79万。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.51万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023体育专项经费22.51万。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：文化产业发展专项15万。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.72万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年公共文化服务体系建设（农村文化建设）资金1.81万,2022年群众文化体育活动专项资金5万,2022年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金9.9万。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为46.68万元，支出决算为39.98万元，完成年初预算的85.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为20.47万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的70.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。
16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为58.24万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：文化艺术中心建设项目前期工作经费58.24万。
17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.37万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年驻村队员生活补助、交通补助和通讯补助15.37万。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为35.01万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的78.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,199.42万元，其中：
人员经费436.29万元，占基本支出的36.38%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费763.14万元，占基本支出的63.62%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.52万元，完成预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是历行节约,压缩三公开支 ，与上年相比减少1.33万元，下降27.42%，下降的主要原因是历行节约,压缩三公开支。
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.52万元，完成预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是历行节约,压缩三公开支 ，与上年相比减少1.33万元，下降27.42%，下降的主要原因是历行节约,压缩三公开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.52万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3.52万元，全年共接待来访团组41个、来宾361人次，主要是省市发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入9603.8万元；年初结转和结余0.0万元；支出9603.8万元，其中基本支出195.18万元，项目支出9408.62万元；年末结转和结余0.0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县文化旅游广电体育局本级2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县文化旅游广电体育局本级2023年度机关运行经费支出958.32万元，比年初预算数增加902.52万元，增长1,617.41%。主要原因是：增加体育、旅游、文物等工作经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.6万元，用于召开安全生产会议，人数80人，内容为系统生产安全。开支培训费0.83万元，用于开展文化统计培训，人数50人，内容为系统安全生产；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
绥宁县文化旅游广电体育局本级2023年度政府采购支出总额1,090万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出975万元、政府采购服务支出115万元。授予中小企业合同金额1,090万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,090万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，绥宁县文化旅游广电体育局本级共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
