2023年度绥宁县教育局本级部门决算
目 录
第一部分 绥宁县教育局本级概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县教育局本级概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。开展教学研究、教学指导、教学业务管理和教材建设有关工作，为教学服务、为学校服务、为教师服务。
（二）贯彻落实教育局关于教育工作的法律、法规，并具体组织实施。
（三）负责全县乡镇的统筹规划和协调管理，做好教育布局的摸底、计划申报工作。
（四）负责学校的教育教学工作，以教育教学为中心开展各项教研教改及其他教育活动，努力提高教学质量、全面实施素质教育。
（五）统筹规划各级各类学校；制定幼儿教育、基础教育、职业教育管理规范性文件和教学指导性文件，指导普通中小学、职业学校、幼儿园、和特殊教育学校的教育工作，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。
（六）负责本单位的思想政治、德育、体育卫生与艺术以及国防教育工作，组织、落实学校的党建、宣传、统战和群团工作、稳定工作。
（七）依照《预算法》管理和使用本部门教育经费，做好基础教育、教育经费统计工作。
（八）抓好学生食堂，落实好学生营养餐工作和学校各项安全工作。
（九）管理全县学生资助和教育援助、教育贷款工作。
（十）根据国家考试委员会的要求组织、指导全县的各级招生考试工作；统筹和指导少数民族教育工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县教育局本级内设机构包括：内设股室11个，分别为绥宁县学生服务中心、绥宁县教育保障中心、办公室、督导室、民幼股、教育股、计审股、监察室、政工股、扶贫办、平安办。本部门共有编制数49人，实有人数48人。
（二）决算单位构成
绥宁县教育局本级无下属单位，因此，绥宁县教育局本级2023年单位决算即绥宁县教育局本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：绥宁县教育局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4796.30 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
168.84 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
9150.80 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
4432.14 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
90.87 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
127.44 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
28.56 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
704.80 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
73.72 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
56.46 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
8446.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
14037.97 |
本年支出合计 |
58 |
14037.97 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
27.30 |
年末结转和结余 |
60 |
27.30 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
14065.27 |
总计 |
62 |
14065.27 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：绥宁县教育局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
14037.97 |
13947.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.87 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
168.84 |
105.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.32 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
165.45 |
102.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.32 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
165.45 |
102.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.32 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
4432.14 |
4404.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.55 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
1091.38 |
1085.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.56 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
811.72 |
806.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.56 |
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
279.65 |
279.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
2979.07 |
2957.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.99 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
79.55 |
79.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
1687.12 |
1687.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
43.99 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.99 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
93.09 |
93.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050205 |
高等教育 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1052.32 |
1052.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
138.16 |
138.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
138.16 |
138.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
223.54 |
223.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
223.54 |
223.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
127.44 |
127.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.36 |
76.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.01 |
72.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
4.35 |
4.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
41.08 |
41.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
41.08 |
41.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.56 |
28.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.56 |
28.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.56 |
28.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
704.80 |
704.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
704.80 |
704.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
704.80 |
704.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
73.72 |
73.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
73.72 |
73.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
19.72 |
19.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
56.46 |
56.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.46 |
56.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.46 |
56.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
8446.00 |
8446.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
8446.00 |
8446.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
8446.00 |
8446.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：绥宁县教育局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
14037.97 |
2058.28 |
11979.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
168.84 |
168.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
165.45 |
165.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
165.45 |
165.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
4432.14 |
1603.25 |
2828.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
1091.38 |
974.37 |
117.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
811.72 |
714.35 |
97.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
279.65 |
260.02 |
19.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
2979.07 |
389.79 |
2589.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
79.55 |
10.60 |
68.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
1687.12 |
201.24 |
1485.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
43.99 |
21.99 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
93.09 |
23.91 |
69.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050205 |
高等教育 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1052.32 |
109.04 |
943.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
138.16 |
105.36 |
32.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
138.16 |
105.36 |
32.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
223.54 |
133.74 |
89.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
223.54 |
133.74 |
89.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
127.44 |
127.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.36 |
76.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.01 |
72.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
4.35 |
4.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
41.08 |
41.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
41.08 |
41.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.56 |
28.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.56 |
28.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.56 |
28.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
704.80 |
0.00 |
704.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
704.80 |
0.00 |
704.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
704.80 |
0.00 |
704.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
73.72 |
73.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
73.72 |
73.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
19.72 |
19.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
56.46 |
56.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.46 |
56.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.46 |
56.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
8446.00 |
0.00 |
8446.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
8446.00 |
0.00 |
8446.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
8446.00 |
0.00 |
8446.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：绥宁县教育局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4796.30 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
105.53 |
105.53 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
9150.80 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
4404.59 |
4404.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
127.44 |
127.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
28.56 |
28.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
704.80 |
0.00 |
704.80 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
73.72 |
73.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
56.46 |
56.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
8446.00 |
0.00 |
8446.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
13947.10 |
本年支出合计 |
59 |
13947.10 |
4796.30 |
9150.80 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
27.30 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
27.30 |
27.30 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
27.30 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
13974.40 |
总计 |
64 |
13974.40 |
4823.60 |
9150.80 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：绥宁县教育局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
4796.30 |
1967.41 |
2828.89 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
105.53 |
105.53 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
102.14 |
102.14 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
102.14 |
102.14 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
4404.59 |
1575.70 |
2828.89 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
1085.82 |
968.81 |
117.01 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
806.16 |
708.79 |
97.37 |
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
279.65 |
260.02 |
19.63 |
||
|
20502 |
普通教育 |
2957.08 |
367.79 |
2589.29 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
79.55 |
10.60 |
68.95 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
1687.12 |
201.24 |
1485.88 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
93.09 |
23.91 |
69.18 |
||
|
2050205 |
高等教育 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1052.32 |
109.04 |
943.28 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
138.16 |
105.36 |
32.80 |
||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
138.16 |
105.36 |
32.80 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
223.54 |
133.74 |
89.80 |
||
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
223.54 |
133.74 |
89.80 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
127.44 |
127.44 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.36 |
76.36 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.01 |
72.01 |
0.00 |
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
4.35 |
4.35 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
41.08 |
41.08 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
41.08 |
41.08 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.56 |
28.56 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.56 |
28.56 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.56 |
28.56 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
73.72 |
73.72 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
73.72 |
73.72 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
19.72 |
19.72 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
56.46 |
56.46 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.46 |
56.46 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.46 |
56.46 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：绥宁县教育局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
739.80 |
302 |
商品和服务支出 |
937.34 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
321.10 |
30201 |
办公费 |
45.98 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
25.62 |
30202 |
印刷费 |
30.10 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
78.22 |
30203 |
咨询费 |
150.50 |
310 |
资本性支出 |
121.56 |
|
30106 |
伙食补助费 |
13.83 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
124.75 |
30205 |
水费 |
0.26 |
31002 |
办公设备购置 |
60.85 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.92 |
30206 |
电费 |
2.96 |
31003 |
专用设备购置 |
60.71 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.76 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.95 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.89 |
30211 |
差旅费 |
86.52 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
70.53 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
8.87 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
8.24 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
168.70 |
30215 |
会议费 |
2.34 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
108.70 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.66 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
41.08 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
41.19 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
109.44 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
88.02 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
65.02 |
30228 |
工会经费 |
47.10 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
4.22 |
30229 |
福利费 |
7.86 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
41.27 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
17.20 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.22 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
192.54 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
908.51 |
公用经费合计 |
1058.90 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：绥宁县教育局 |
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|
金额单位：万元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
9150.80 |
9150.80 |
0.00 |
9150.80 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
704.80 |
704.80 |
0.00 |
704.80 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
704.80 |
704.80 |
0.00 |
704.80 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
704.80 |
704.80 |
0.00 |
704.80 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
8446.00 |
8446.00 |
0.00 |
8446.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
8446.00 |
8446.00 |
0.00 |
8446.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
8446.00 |
8446.00 |
0.00 |
8446.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
|
部门：绥宁县教育局 |
|
金额单位：万元 |
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|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
|
部门：绥宁县教育局 |
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金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.66 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计14,065.27万元。与上一年度相比，收、支总计各增加8,070.26万元，增长134.62%。主要原因是1.政府性基金及应专项债劵2023年比2022年增加支出8736.37万元（2022年414.43万元，2023年9150.8万元），2.一般财政预算拨款支出减少702.13万元，3.其收入资金增加36.02万元。增加与减少相抵后增加8070.26万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计14,037.97万元，其中：财政拨款收入13,947.1万元，占99.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入90.87万元，占0.65%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计14,037.97万元，其中：基本支出2,058.28万元，占14.66%；项目支出11,979.69万元，占85.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计13,974.4万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,034.24万元，增长135.25%。主要原因是1.政府性基金及应专项债劵2023年比2022年增加支出8736.37万元（2022年414.43万元，2023年9150.8万元），2.一般财政预算拨款支出减少702.13万元，3.其收入资金增加36.02万元。增加与减少相抵后增加8070.26万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4,796.3万元，占本年支出合计的34.17%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少702.13万元，下降12.77%。主要是因为年底2023年校车专项经费115.25万元，2023年初中学考费用及2022年成考报名费7.63万元未支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4,796.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出105.53万元，占2.2%；教育支出4,404.59万元，占91.82%；社会保障和就业支出127.44万元，占2.66%；卫生健康支出28.56万元，占0.6%；农林水支出73.72万元，占1.54%；住房保障支出56.46万元，占1.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,706.09万元，支出决算数为4,796.3万元，完成年初预算的101.92%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为102.14万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了预拨事业工作人员基础性绩效奖金52.8万元，2023年预留工资及公用经费35.2万元，机关事业单位离退休人员奖14.14万元。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.39万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2023年离退休党员活动经费3.39万元。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为929.04万元，支出决算为806.16万元，完成年初预算的86.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年底2023年校车专项经费115.25万元未支付，2023年初中学考费用及2022年成考报名费7.63万元未支付。
4、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为279.65万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了恳谈走访经费5万元，2022年度防范中小学溺水工作经费20万元，校车奖补资金31.25万元，教育促进会相关经费23万元，2023年度防范中小学溺水工作经费11.1万元，防溺水重点危险水域预警系统建设项目资金120.47万元，2023年招收教师考试经费68.83万元。
5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为79.55万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年秋季学前教育家庭困难幼儿入园补助资金10.6万元，2023年春季学前教育家庭困难补助资金68.95万元。
6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为3,098万元，支出决算为1,687.12万元，完成年初预算的54.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：中途预算调整下拨学校1083.75万元，义务教育营养改善计划补助资金，学生奶310.63万元，义务教育营养改善计划补助资金（民办学校）16.5万元年底未支付。
7、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为22万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2023年第二批基础教育发展专项（中小学幼儿园校车奖补）资金22万元。
8、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为93.09万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2023年春季义务教育家庭困难补助资金54.16万元，2023年春季学生资助省级资金（民办学校）38.93万元。
9、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为23万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基层就业学费补偿资金23万元。
10、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为560万元，支出决算为1,052.32万元，完成年初预算的187.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了第六批教育综合发展专项资金110万元，2023年度中学小民办老师生活困难补助211.03万元，2022-2023年“民转公”增加公办义务教育学位资金171.29万元。
11、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）
年初预算为0万元，支出决算为138.16万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中期预算调整下拨培训经费138.16万元。
12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为223.54万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中期预算调整下拨补助县级配套公用经费157.04万元，教育教学管理费20.3万元，2023年中小学活动支出8万元，2023年违反计划生育人员信访经费支出15.6万，违反计划生育人员生活补助费22.6万元。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为53.55万元，支出决算为72.01万元，完成年初预算的134.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算人数为37人，年未实有人数为48人，养老保险缴费增加18.46万元。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.35万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途预算调整下拨事业转企业退休人员工资补差（一中印刷厂）。
15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为41.08万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途预算调整下拨刘付连9.04万元、王享寿15.00万元、刘天尧17.04万元丧葬费和一次性抚恤金。
16、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途预算调整下拨迎新春送温暖帮扶援助慰问金10万元。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为25.35万元，支出决算为28.56万元，完成年初预算的112.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算人数为37人，年未实有人数为48人，医疗保险缴费增加3.21万元。
18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.72万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途预算调整下拨2023年驻村队员生活补助、交通补助和通讯补助16.72万元，2022年度乡村振兴先进集体奖金3万元。
19、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为54万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：指标调剂2023年第六批统筹整合使用财政涉农资金。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为40.16万元，支出决算为56.46万元，完成年初预算的140.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算人数为37人，年未实有人数为48人，住房公积金缴费增加16.3万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,967.41万元，其中：
人员经费908.51万元，占基本支出的46.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1,058.9万元，占基本支出的53.82%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.89万元，下降53.24%，下降的主要原因是减少公务接待人次，降低接待标准，厉行节约。
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.89万元，下降53.24%，下降的主要原因是减少公务接待人次，降低接待标准，厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.66万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.66万元，全年共接待来访团组60个、来宾478人次，主要是邵阳市传统文化进校园，市局校园安全及防溺工作督查，省书香校园建设访谈，市教育局督查创民工作及调研教师工资待遇落实情况等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入9150.8万元；年初结转和结余0.0万元；支出9150.8万元，其中基本支出0.0万元，项目支出9150.8万元；年末结转和结余0.0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县教育局本级2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县教育局本级2023年度机关运行经费支出1,058.9万元，比年初预算数增加983.71万元，增长1,308.28%。主要原因是：增加乡村教师公费定向培养经费、校车经费、校车管理费、教育系统教师招考、选调工作经费、2023教育专项维修校车管理经费、2023教育专项高考电子监控校园经费、校车办校车奖补资金以及业务量增加，差旅费、印刷费、劳务费、委托业务费、咨询费、培训费及其他商品服务支出较年初预算增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费3.13万元，用于召开全县优秀教师表彰大会、中级教师资格评审工作会议、教育促进会现场捐赠仪式、、市对县两项督导会、2023年第一批引进教师会、幼小衔接会议、校车办、2023年城区教师选调工作会议，人数1560人，内容为表彰优秀教师及高考状元、中级教师资格评审要求，材料上报时间等、教育促进会现场捐赠仪式、市对县两项督导检查具体工作要求、招入人数、时间等要求、、幼儿教育与小学教育之间的联系。开支培训费108.7万元，用于开展免费师范生培训、2023年教育系统党员全员轮训、集训及培训材料费、2023年中小学校中层干部高级研修班培训、乡村教师专业适岗培训、2023年内部审计人员培训、新闻通讯、宣传培训培训，人数670人，内容为免费师范生上岗培训，党史党纪讲座、中小学校中层干部、审计人员、新闻报道人员能力学识提升培训；举办2023年中小学生文艺汇演、幼儿园韵律操比赛、2023年全县中学排球赛、《心系国防》专题晚会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支5.05万元，主要是活动所需器材设备、安全防卫及人员工资等费用。
十二、关于政府采购支出说明
绥宁县教育局本级2023年度政府采购支出总额1,331.5万元，其中：政府采购货物支出896.5万元、政府采购工程支出435万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额105.36万元，占政府采购支出总额的7.91%，其中：授予小微企业合同金额89.4万元，占授予中小企业合同金额的84.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，绥宁县教育局本级共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
