2023年度绥宁县林业局部门决算
目 录
第一部分 绥宁县林业局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县林业局概况
一、部门职责
（一）负责林业和草原及生态保护修复的监督管理，组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，负责监督管理石漠化防治工作。
（二）负责陆生野生动植物资源监督管理，组织开展陆生野生动植物资源调查。
（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理，组织编制并监督执行全县森林采伐限额。
（四）负责监督管理各类自然保护地，负责推进林业和草原改革相关工作。
（五）指导国有林场基本建设和发展，监督管理林业和草原资金和国有资产。
（六）指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。
（七）组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县林业局内设机构包括：内设股室8个，所属事业单位5个，下辖4个国有林场 。本部门共有编制人数216人，实有在职人数216人。
（二）决算单位构成
绥宁县林业局无下属单位，因此，绥宁县林业局2023年单位决算即绥宁县林业局本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：绥宁县林业局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9152.80 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
850.46 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
113.21 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
578.68 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
234.30 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
54.72 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
543.12 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
514.21 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
7402.84 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
20.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
82.62 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
142.41 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
9844.68 |
本年支出合计 |
58 |
9844.68 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
4313.03 |
年末结转和结余 |
60 |
4313.03 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
14157.71 |
总计 |
62 |
14157.71 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：绥宁县林业局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
9844.68 |
9266.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
578.68 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
850.46 |
575.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
274.58 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
840.97 |
566.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
274.58 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
840.97 |
566.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
274.58 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
234.30 |
234.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
137.28 |
137.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.16 |
110.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
27.12 |
27.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
91.02 |
91.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
91.02 |
91.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
543.12 |
543.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
69.00 |
69.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
69.00 |
69.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
439.25 |
439.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110401 |
生态保护 |
407.83 |
407.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
31.42 |
31.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21105 |
天然林保护 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110501 |
森林管护 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110507 |
停伐补助 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21106 |
退耕还林还草 |
15.88 |
15.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110602 |
退耕现金 |
15.88 |
15.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
514.21 |
210.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
304.09 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
94.87 |
94.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
94.87 |
94.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
417.30 |
113.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
304.09 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
417.30 |
113.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
304.09 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
7402.84 |
7402.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
7.47 |
7.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
6358.46 |
6358.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
2626.62 |
2626.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
150.56 |
150.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2966.35 |
2966.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130211 |
动植物保护 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
79.88 |
79.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
489.05 |
489.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1033.24 |
1033.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
27.04 |
27.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1006.19 |
1006.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
82.62 |
82.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
82.62 |
82.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
82.62 |
82.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
142.41 |
142.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
47.41 |
47.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
47.41 |
47.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：绥宁县林业局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
9844.68 |
3568.67 |
6276.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
850.46 |
605.98 |
244.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
840.97 |
596.49 |
244.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
840.97 |
596.49 |
244.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
234.30 |
234.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
137.28 |
137.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.16 |
110.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
27.12 |
27.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
91.02 |
91.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
91.02 |
91.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
543.12 |
21.94 |
521.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
69.00 |
21.94 |
47.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
69.00 |
21.94 |
47.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
439.25 |
0.00 |
439.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110401 |
生态保护 |
407.83 |
0.00 |
407.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
31.42 |
0.00 |
31.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21105 |
天然林保护 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110501 |
森林管护 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110507 |
停伐补助 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21106 |
退耕还林还草 |
15.88 |
0.00 |
15.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110602 |
退耕现金 |
15.88 |
0.00 |
15.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
514.21 |
304.09 |
210.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
94.87 |
0.00 |
94.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
94.87 |
0.00 |
94.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
417.30 |
304.09 |
113.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
417.30 |
304.09 |
113.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.04 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.04 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
7402.84 |
2238.76 |
5164.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
7.47 |
6.49 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.00 |
2.02 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
6358.46 |
2202.77 |
4155.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
2626.62 |
2187.93 |
438.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
150.56 |
0.00 |
150.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2966.35 |
14.82 |
2951.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130211 |
动植物保护 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
79.88 |
0.02 |
79.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
489.05 |
0.00 |
489.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1033.24 |
25.83 |
1007.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
27.04 |
25.83 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1006.19 |
0.00 |
1006.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
82.62 |
82.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
82.62 |
82.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
82.62 |
82.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
142.41 |
26.26 |
116.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
47.41 |
6.64 |
40.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
47.41 |
6.64 |
40.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
95.00 |
19.61 |
75.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
95.00 |
19.61 |
75.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：绥宁县林业局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9152.80 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
575.88 |
575.88 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
113.21 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
234.30 |
234.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
543.12 |
543.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
210.12 |
96.91 |
113.21 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
7402.84 |
7402.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
82.62 |
82.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
142.41 |
142.41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
9266.01 |
本年支出合计 |
59 |
9266.01 |
9152.80 |
113.21 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
25.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
25.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
9291.01 |
总计 |
64 |
9291.01 |
9177.80 |
113.21 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：绥宁县林业局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
9152.80 |
2990.19 |
6162.61 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
575.88 |
331.60 |
244.28 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
566.39 |
322.11 |
244.28 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
566.39 |
322.11 |
244.28 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
234.30 |
234.30 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
137.28 |
137.28 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.16 |
110.16 |
0.00 |
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
27.12 |
27.12 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
91.02 |
91.02 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
91.02 |
91.02 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
543.12 |
21.94 |
521.18 |
||
|
21103 |
污染防治 |
69.00 |
21.94 |
47.06 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
69.00 |
21.94 |
47.06 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
439.25 |
0.00 |
439.25 |
||
|
2110401 |
生态保护 |
407.83 |
0.00 |
407.83 |
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
31.42 |
0.00 |
31.42 |
||
|
21105 |
天然林保护 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
||
|
2110501 |
森林管护 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2110507 |
停伐补助 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
||
|
21106 |
退耕还林还草 |
15.88 |
0.00 |
15.88 |
||
|
2110602 |
退耕现金 |
15.88 |
0.00 |
15.88 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
96.91 |
0.00 |
96.91 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
94.87 |
0.00 |
94.87 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
94.87 |
0.00 |
94.87 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.04 |
0.00 |
2.04 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.04 |
0.00 |
2.04 |
||
|
213 |
农林水支出 |
7402.84 |
2238.76 |
5164.08 |
||
|
21301 |
农业农村 |
7.47 |
6.49 |
0.98 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.00 |
2.02 |
0.98 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
6358.46 |
2202.77 |
4155.69 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
2626.62 |
2187.93 |
438.69 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
150.56 |
0.00 |
150.56 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2966.35 |
14.82 |
2951.53 |
||
|
2130211 |
动植物保护 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
79.88 |
0.02 |
79.86 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
489.05 |
0.00 |
489.05 |
||
|
21303 |
水利 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1033.24 |
25.83 |
1007.41 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
27.04 |
25.83 |
1.21 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1006.19 |
0.00 |
1006.19 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
82.62 |
82.62 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
82.62 |
82.62 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
82.62 |
82.62 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
142.41 |
26.26 |
116.15 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
47.41 |
6.64 |
40.76 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
47.41 |
6.64 |
40.76 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
95.00 |
19.61 |
75.39 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
95.00 |
19.61 |
75.39 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：绥宁县林业局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2338.60 |
302 |
商品和服务支出 |
328.98 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1614.36 |
30201 |
办公费 |
21.39 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
33.19 |
30202 |
印刷费 |
16.40 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
184.50 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.30 |
|
30106 |
伙食补助费 |
15.23 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
197.78 |
30205 |
水费 |
1.76 |
31002 |
办公设备购置 |
0.30 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
120.47 |
30206 |
电费 |
6.83 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
9.72 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.49 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.56 |
30211 |
差旅费 |
79.57 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
119.02 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.64 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
322.31 |
30215 |
会议费 |
0.60 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.56 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.30 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
108.88 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
181.66 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.97 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
7.68 |
30227 |
委托业务费 |
48.91 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
37.97 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
11.20 |
30229 |
福利费 |
5.78 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
66.62 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
12.89 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.95 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2660.91 |
公用经费合计 |
329.28 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：绥宁县林业局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
113.21 |
113.21 |
0.00 |
113.21 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
113.21 |
113.21 |
0.00 |
113.21 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
113.21 |
113.21 |
0.00 |
113.21 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
113.21 |
113.21 |
0.00 |
113.21 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：绥宁县林业局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：绥宁县林业局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计14,157.71万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,539.8万元，增长12.2%。主要原因是工资福利正常增长，工会、差旅费等公用经费增加，项目支出增加森林植被恢复林地保护利用，森林病虫害防治，森林培育、森林管护、造林绿化，和美村庄建设。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计9,844.68万元，其中：财政拨款收入9,266.01万元，占94.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入578.68万元，占5.88%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计9,844.68万元，其中：基本支出3,568.67万元，占36.25%；项目支出6,276.01万元，占63.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计9,291.01万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,185.6万元，增长14.63%。主要原因是工资福利正常增长，工会、差旅费等公用经费增加，项目支出增加森林植被恢复林地保护利用，森林病虫害防治，森林培育、森林管护、造林绿化，和美村庄建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9,152.8万元，占本年支出合计的92.97%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,320.29万元，增长16.86%。主要是因为工资福利正常增长，工会、差旅费等公用经费增加，项目支出增加森林植被恢复林地保护利用，森林病虫害防治，森林培育、森林管护、造林绿化，和美村庄建设。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9,152.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出575.88万元，占6.29%；社会保障和就业支出234.3万元，占2.56%；卫生健康支出54.72万元，占0.6%；节能环保支出543.12万元，占5.93%；城乡社区支出96.91万元，占1.06%；农林水支出7,402.84万元，占80.88%；交通运输支出20万元，占0.22%；住房保障支出82.62万元，占0.9%；灾害防治及应急管理支出142.41万元，占1.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,862.07万元，支出决算数为9,152.8万元，完成年初预算的319.8%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为566.39万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加森林植被恢复用于林地保护利用规划工作经费，林业重大有害生物防治，2021年绩效考核奖补工作经费等。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.49万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加单位组织事务支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为110.16万元，支出决算为110.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为27.12万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对林海公寓和林业劳动服务公司按企业退休人员的生活补差。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为91.02万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加单位退休人员死亡抚恤金。
6、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加单位困难人员及木村公司下岗职工困难补助。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为54.72万元，支出决算为54.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为69万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加创建森林城市、恢复绿地等其他污染防治支出。
9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为407.83万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加自然生态保护林业生态保护修复资金及生态修复退化草原工程等项目支出。
10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为31.42万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加生态护林员建档立卡贫困人口生态护林员资金和生态保护修复专项中央预算内基本建设资金。
11、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加天然林管护项目支出。
12、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为14万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加四大林场、木材公司等天然林保护停伐补助项目支出。
13、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.88万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退耕还林还草的补助项目支出。
14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为94.87万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区管理事务及创建森林城市宣传费支出。
15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.04万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加城乡、乡镇休闲、古树公园、创森城市等项目支出。
16、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.47万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农业农村单位办公费支出。
17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他农业农村单位公用经费支出。
18、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）
年初预算为2,614.56万元，支出决算为2,626.62万元，完成年初预算的100.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为基本支出和项目支出，项目支出按支付进度和完工时间拨付。
19、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
年初预算为0万元，支出决算为150.56万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加单位林业和草原森林资源培育绿化等项目支出。
20、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,966.35万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加森林生态效益补偿项目支出。
21、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为46万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了动植物保护资金项目支出。
22、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为79.88万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加单位防火宣传及设施等项目支出。
23、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为489.05万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加省道绿化、关峡大园村（古树公园、高速入口）绿化、乐安高速入口绿化等项目支出。
24、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.67万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了油茶新造和竹林道建设项目支出。
25、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为27.04万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴人员驻村开支。
26、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,006.19万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：油茶新造和竹林道建设项目的支出。
27、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：林业道路建设。
28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为82.62万元，支出决算为82.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
29、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为47.41万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：防火支出。
30、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为95万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：病虫害防治和松线虫疫木处理。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,990.19万元，其中：
人员经费2,660.91万元，占基本支出的88.99%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费329.28万元，占基本支出的11.01%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.24万元，下降9.45%，下降的主要原因是严格控制公务接待人数和标准。
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.24万元，下降9.45%，下降的主要原因是历行节约，严格控制公务接待人数和标准。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.3万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.3万元，全年共接待来访团组25个、来宾242人次，主要是上级领导对我部门项目设计、检查验收发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入113.21万元；年初结转和结余0.0万元；支出113.21万元，其中基本支出0.0万元，项目支出113.21万元；年末结转和结余0.0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县林业局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县林业局2023年度机关运行经费支出329.28万元，比年初预算数增加197.93万元，增长150.69%。主要原因是：办公经费、差旅费正常增长，工会增加退休人员法定节假日等福利支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.6万元，用于召开林长制培训会议，人数186人，内容为生态护林员培训。开支培训费3.56万元，用于开展事业单位专业技术继续教育及无人机培训，人数126人，内容为技术继续教育培训和无人机培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
绥宁县林业局2023年度政府采购支出总额446.12万元，其中：政府采购货物支出280万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出166.12万元。授予中小企业合同金额368.12万元，占政府采购支出总额的82.52%，其中：授予小微企业合同金额14.12万元，占授予中小企业合同金额的3.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.35%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7.2%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，绥宁县林业局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
