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| 统一登记号: | |||
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2023年度大祥区自然资源局部门决算
目 录
第一部分 大祥区自然资源局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大祥区自然资源局概况
一、部门职责
（一）依法履行全区城市开发边界线范围外的全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。
（二）负责实施全区自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价工作；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
（三）负责城市开发边界线以外的自然资源统一确权工作；履行城市开发边界线范围外的各类自然资源和不动产统一确权、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。健全自然资源信息管理基础平台；负责自然资源确权资料收集、整理、共享、汇交管理等。
（四）负责自然资源的合理开发利用；负责全区城市开发边界线范围外的自然资源合理开发利用；根据全民所有自然资源资产统计制度，负责全区全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表；开展自然资源评价考核和节约集约利用，负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（五）协助建立市级空间规划体系。推进主体功能区战略和制度，配合市级国土空间规划和相关专项规划编制，协助开展国土空间规划实施监测、评估和预警工作；配合市级组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；贯彻落实国土空间用途管制制度；承担全区乡村规划编制与管理工作，研究拟订乡村规划政策并监督实施；组织实施土地等自然资源年度利用计划；负责城市开发边界线范围外土地等村庄规划用途转用工作；负责土地征收征用管理。
（六）负责统筹国土空间生态修复；组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程；负责全域土地空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度措施，并提出区级所有备选项目。
（七）负责组织实施最严格的耕地保护制度；执行耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。
（八）负责管理全区地质工作和联系全区地勘单位；编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况；监督管理区级地质勘查项目；监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。
（九）负责地质灾害预防和治理；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并组织实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
（十）负责矿产资源管理工作；负责矿产资源储量管理及矿业权管理；监督指导矿产资源合理利用和保护。
（十一）负责测绘地理信息管理工作；落实和管理国家测绘基准、测绘系统；监督管理民用测绘航空摄影与卫星遥感；贯彻测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量、信用，管理测绘资质资格\;负责测量标志保护；监督实施地理信息安全保密政策；负责地理信息成果管理；负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育。
（十二）根据区委授权，对乡镇、街道以及区直相关部门落实区委、区政府关于自然资源和国土空间规划重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责自然资源领域监督执法工作；查处城市开发边界线范围外自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。
（十三）贯彻落实中央、省、市林业相关的政策、法规、规章。负责林业及其生态保护修复的监督管理，拟订区级林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施；组织林业生态保护修复和造林绿化工作，指导公益林和商品林的培育；指导、监督全民义务植树，负责城市规划区以外的绿化工作，组织指导林木种苗、林木花卉工作；指导林业有害生物防治、检疫工作；负责森林、湿地资源、石漠化防治工作的监督管理；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理辖区内自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地；监督管理林业资金和国有资产，组织实施林业生态补偿工作；组织实施森林火灾防治规划、指导开展森林防火等相关工作；负责推进林业改革相关工作。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
大祥区自然资源局内设机构包括：本部门共有编制人数10人，实有人数30人。内设股室7个，分别为：办公室（人事股、财务股）、法规信息综合股（档案信息股、测绘股、政务服务办公室）、国土空间生态修复股、国土空间规划股（自然资源规划监管股）、国土空间用途管制股（自然资源开发利用股）、自然资源权籍调查监测和矿产资源保护监督股（地质勘查矿业权管理股）、林业股（森林防火股）。
（二）决算单位构成
大祥区自然资源局无下属单位，因此，大祥区自然资源局2023年单位决算即大祥区自然资源局本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：邵阳市大祥区自然资源局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1505.35 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
50.91 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
111.67 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
123.40 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
78.62 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
19.49 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
111.67 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
255.06 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
1036.71 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
30.56 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
30.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
127.40 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1740.42 |
本年支出合计 |
58 |
1740.42 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1740.42 |
总计 |
62 |
1740.42 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市大祥区自然资源局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1740.42 |
1617.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.40 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
50.91 |
50.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.62 |
78.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.56 |
42.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.16 |
40.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
35.04 |
35.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
35.04 |
35.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.74 |
17.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
111.67 |
111.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
111.67 |
111.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
109.51 |
109.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
255.06 |
255.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
245.06 |
245.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
125.87 |
125.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
7.10 |
7.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130227 |
贷款贴息 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
21.20 |
21.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1036.71 |
1036.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
1036.71 |
1036.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
289.31 |
289.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
45.85 |
45.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
185.50 |
185.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
516.04 |
516.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
30.56 |
30.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.56 |
30.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.56 |
30.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
127.40 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.40 |
||
|
22999 |
其他支出 |
127.40 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.40 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
127.40 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.40 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市大祥区自然资源局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1740.42 |
873.74 |
866.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
50.91 |
50.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.62 |
43.58 |
35.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.56 |
42.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.16 |
40.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
35.04 |
0.00 |
35.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
35.04 |
0.00 |
35.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.74 |
17.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
111.67 |
16.67 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
111.67 |
16.67 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
109.51 |
14.51 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
255.06 |
87.42 |
167.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
245.06 |
87.42 |
157.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
125.87 |
77.42 |
48.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
7.10 |
0.00 |
7.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
8.89 |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130227 |
贷款贴息 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
21.20 |
0.00 |
21.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
25.00 |
10.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1036.71 |
573.21 |
463.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
1036.71 |
573.21 |
463.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
289.31 |
289.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
45.85 |
35.85 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
185.50 |
100.00 |
85.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
516.04 |
148.04 |
368.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
30.56 |
30.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.56 |
30.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.56 |
30.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
127.40 |
51.90 |
75.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
127.40 |
51.90 |
75.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
127.40 |
51.90 |
75.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市大祥区自然资源局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1505.35 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
50.91 |
50.91 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
111.67 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
78.62 |
78.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
111.67 |
0.00 |
111.67 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
255.06 |
255.06 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
1036.71 |
1036.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
30.56 |
30.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1617.02 |
本年支出合计 |
59 |
1617.02 |
1505.35 |
111.67 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1617.02 |
总计 |
64 |
1617.02 |
1505.35 |
111.67 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市大祥区自然资源局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1505.35 |
805.17 |
700.18 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
50.91 |
50.91 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.62 |
43.58 |
35.04 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.56 |
42.56 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.16 |
40.16 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
35.04 |
0.00 |
35.04 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
35.04 |
0.00 |
35.04 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.74 |
17.74 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
255.06 |
87.42 |
167.64 |
||
|
21301 |
农业农村 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
245.06 |
87.42 |
157.64 |
||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
125.87 |
77.42 |
48.45 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
7.10 |
0.00 |
7.10 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
8.89 |
0.00 |
8.89 |
||
|
2130227 |
贷款贴息 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
21.20 |
0.00 |
21.20 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
25.00 |
10.00 |
15.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1036.71 |
573.21 |
463.50 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
1036.71 |
573.21 |
463.50 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
289.31 |
289.31 |
0.00 |
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
45.85 |
35.85 |
10.00 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
185.50 |
100.00 |
85.50 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
516.04 |
148.04 |
368.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
30.56 |
30.56 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.56 |
30.56 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.56 |
30.56 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市大祥区自然资源局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
372.17 |
302 |
商品和服务支出 |
424.36 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
122.20 |
30201 |
办公费 |
7.55 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
71.53 |
30202 |
印刷费 |
16.29 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
92.96 |
30203 |
咨询费 |
10.00 |
310 |
资本性支出 |
5.20 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.51 |
31002 |
办公设备购置 |
5.20 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.01 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.91 |
30207 |
邮电费 |
1.10 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.10 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.28 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.58 |
30211 |
差旅费 |
3.80 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
33.60 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.42 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.45 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.72 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2.40 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
10.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
41.32 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.03 |
30227 |
委托业务费 |
31.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.25 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.56 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
19.61 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.02 |
30240 |
税金及附加费用 |
129.86 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
138.38 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
375.62 |
公用经费合计 |
429.55 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
公开07表 |
|
部门：邵阳市大祥区自然资源局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
111.67 |
111.67 |
16.67 |
95.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
111.67 |
111.67 |
16.67 |
95.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
111.67 |
111.67 |
16.67 |
95.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
109.51 |
109.51 |
14.51 |
95.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：邵阳市大祥区自然资源局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：邵阳市大祥区自然资源局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.96 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1,740.42万元。与上年相比，收、支总计各增加797.13万元，增长84.51%。主要原因是由于本年度的创建设森林城市和耕地林地保护工作力度加大，加上创文和创卫等经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1,740.42万元，其中：财政拨款收入1,617.02万元，占92.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入123.4万元，占7.09%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1,740.42万元，其中：基本支出873.74万元，占50.2%；项目支出866.68万元，占49.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1,617.02万元，与上年相比，增加975.75万元，增长152.16%。主要原因是由于本年度的创建设森林城市和耕地林地保护工作力度加大，加上创文和创卫等经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1,505.35万元，占本年支出合计的86.49%。与上年相比，财政拨款支出增加890.86万元，增长144.98%。主要是因为由于本年度的创建设森林城市和耕地林地保护工作力度加大，加上创文和创卫等经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1,505.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出50.91万元，占3.38%；社会保障和就业支出78.62万元，占5.22%；卫生健康支出19.49万元，占1.29%；农林水支出255.06万元，占16.94%；自然资源海洋气象等支出1,036.71万元，占68.88%；住房保障支出30.56万元，占2.03%；灾害防治及应急管理支出30万元，占1.99%；其他支出4万元，占0.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为415.17万元，支出决算数为1,505.35万元，完成年初预算的362.59%，其中：
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为39万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效奖励工资。
2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.91万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年度结余资金支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为40.16万元，支出决算为40.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员一次性生活补助。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助
年初预算为0.11万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度没有缴纳失业保险。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.04万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年度结余资金支出。
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.82万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的56.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分工伤保险未缴存。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为16.19万元，支出决算为17.74万元，完成年初预算的109.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年度结余资金支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年度结余资金支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为5.57万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的5.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分未缴纳。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.5万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的112%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年度结余资金支出。
12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务
年初预算为2.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政直接拨到区总工会指定账户，未在本单位列支。
13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算支出。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为125.87万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算支出。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年度结余资金支出。
16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.89万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年度结余资金支出。
17.农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）
年初预算为0万元，支出决算为57万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算支出。
18.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算支出。
19.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算支出。
20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）
年初预算为282.48万元，支出决算为289.31万元，完成年初预算的102.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年度结余资金支出。
21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为36万元，支出决算为45.85万元，完成年初预算的127.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年度结余资金支出。
22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为185.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算支出。
23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为516.04万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为30.12万元，支出决算为30.56万元，完成年初预算的101.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年度结余资金支出。
25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算支出。
26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年度结余资金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出805.17万元，其中：
人员经费375.62万元，占基本支出的46.65%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费429.55万元，占基本支出的53.35%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加2.96万元，增长100%，增长的主要原因是今年新增了一台执法车辆。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加2.96万元，增长100%，增长的主要原因是今年新增了一台执法车辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.96万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.96万元，其中：公务用车购置费0万元，大祥区自然资源局更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2.96万元，主要是执法车辆运行维护费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入111.67万元；年初结转和结余0.0万元；支出111.67万元，其中基本支出16.67万元，项目支出95.0万元；年末结转和结余0.0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为109.51万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
九、国有资本经营预算支出决算情况
大祥区自然资源局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
大祥区自然资源局2023年度机关运行经费支出446.23万元，比上年度决算数增加320.44万元，增长254.74%。主要原因是：本年度的创建设森林城市和耕地林地保护工作力度加大，加上创文和创卫等经费支出增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.72万元，用于开展事业单位专业技术人员继续教育培训培训，人数24人，内容为事业单位专业技术人员各自专业知识笔公需科目知识；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额825.34万元，其中：政府采购货物支出59.36万元、政府采购工程支出480.7万元、政府采购服务支出285.28万元。授予中小企业合同金额231.01万元，占政府采购支出总额的27.99%，其中：授予小微企业合同金额176.97万元，占授予中小企业合同金额的76.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.52%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，大祥区自然资源局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
为进一步规范预算绩效目标管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《湖南省预算绩效目标管理办法》等有关规定，我单位在2023年部门预算编制时，制定了规范合理的预算绩效目标，实施了绩效目标运行监控，按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》等相关文件开展了部门整体支出绩效评价，并将结果充分运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的效益，也得到了上级部门的肯定。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标，金额为1740.42万元，其中：基本支出873.74元，项目支出866.68万元，具体预算绩效情况见附件《2023年邵阳市大祥区自然资源局整体支出绩效评价报告》。
（三）存在的问题及原因分析
我单位在预算绩效管理工作中存在以下问题：预算绩效管理责任意识不强，绩效管理体制、机制还不够健全，预算绩效评价结果运用不充分。主要原因一是我单位对预算绩效管理工作认识不到位，绩效观念不强，重视不够；二是单位没有专业的评价人员，缺乏相应的业务专业知识，预算自评结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面，对年度预算安排、资金分配和支出项目的导向作用、参考作用和制约作用尚未得到充分体现。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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