目  录

第一部分  邵阳市大祥区商务局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

                      第一部分  邵阳市大祥区商务局部门概况

 一、部门职责

1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全区内外贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业（不含典当、融资租赁和商业保理）进行监督管理。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9、贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

10、负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

11、承担全区招商引资工作，拟订并组织实施全区招商引资工作；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；规范招商引资活动。

12、拟订并组织实施全区对外经济合作政策；管理和监督对外承包工程、劳务合作和境外就业等；对我区企业在境外投资开办企业和机构（金融企业除外）实施监督和管理工作。

13、负责全区对外援助项目，和接受多边对我区的无偿援助和赠款。

14、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

15、承担会展业促进与管理有关工作。指导和联系全区各类商贸行业协会、学会等社团组织工作。

16、承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

17、承办区委和区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

根据区委、区政府批准的《中共邵阳市大祥区委办公室、邵阳市大祥区人民政府办公室关于印发<邵阳市大祥区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(大办字〔2019〕28号)，设立邵阳市大祥区商务局及其内设机构。邵阳市大祥区商务局机关行政编制5名，机关后勤服务全额拨款事业编制1名。内设二级机构：1.区投资促进事务中心作为区商务局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制4名，设主任1名。2.区市场管理中心作为区商务局管理的正股级公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制2名。3.区农贸市场服务站作为区商务局管理的正股级公益二类差额拨款事业单位，核定事业编制5名。本年度实际在职19人，退休人员6人。

（二）决算单位构成

邵阳市大祥区商务局只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的包括邵阳市大祥区商务局本级内设机构和投资促进事务中心、市场管理中心、农贸市场服务站。

                      第二部分  2020年度部门决算表（见附表）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：邵阳市大祥区商务局 

                          第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1811.4万元，与2019年相比，收、支总计各增加394.5万元，增长27.84%。主要原因是创卫、创文、疫情防控等工作增加了经费投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1498.82万元，其中：财政拨款收入1412.52万元，占94.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入86.3万元，占5.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1543.81万元，其中：基本支出273.46万元，占17.71%；项目支出1270.36万元，占82.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1686.25万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加415.12万元，增长32.66%。主要原因是创卫、创文、疫情防控等工作增加了经费投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1425.58万元，占本年支出合计的92.34%。与2019年度相比，财政拨款支出增加428万元，增长42.93%,主要原因是创卫、创文、疫情防控等工作增加了经费投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1425.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出542.29万元，占38.04%；社会保障和就业（类）支出17.69万元，占1.24%；卫生健康（类）支出13.85万元，占0.97%；城乡社区（类）支出11.04万元，占0.77%；农林水（类）支出21万元，占1.47%；商业服务业等（类）支出801.12万元，占56.2%；住房保障（类）支出13.67万元，占0.96%；粮油物资储备（类）支出4.92万元，占0.35%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为191.38万元，支出决算为1,425.58万元，完成年初预算的744.89%。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是创卫、创文、疫情防控等工作增加了经费投入。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为150.28万元，支出决算为137.83万元，完成年初预算的91.72%。决算数小于预算数的主要原因是有部分开支未结算支付。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1.6万元，支出决算为86.66万元，完成年初预算的5416.25%。决算数大于预算数主要原因是创卫、创文、疫情防控等工作增加了经费投入。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于预算数的主要原因是

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为202.38万元，决算数大于预算数主要原因是创卫、创文、疫情防控等工作增加了经费投入。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为1.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是财政直接支付到区大祥区总工会。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.02万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了公务员年终考核经费支出。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.84万元，决算数大于预算数主要原因是创卫、创文、疫情防控等工作增加了经费投入。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了对退休人员节日慰问的补助支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.44万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的90.87%。决算数小于预算数的主要原因是年末最后一个月社保费用未缴纳。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.92万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的209.78%。决算数大于预算数的主要原因是增加失业保险缴费。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.35万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的86.67%。决算数小于预算数的主要原因是年末最后一个月医保费用未缴纳。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.74万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的228.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动补缴公务员医疗保险缴费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.15万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的813.33%。决算数大于预算数的主要原因是增加失业保险缴费。

16、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.04万元，决算数大于预算数的主要原因是创卫、创文、疫情防控等工作增加了经费投入。

17、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于预算数的主要原因是创卫、创文、疫情防控等工作增加了经费投入。

18、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于预算数的主要原因是创卫、创文、疫情防控等工作增加了经费投入。

19、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为245.1万元，决算数大于预算数的主要原因是创卫、创文、疫情防控等工作增加了经费投入。

20、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为511.02万元，决算数大于预算数的主要原因是创卫、创文、疫情防控等工作增加了经费投入。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.02万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的124.05%。决算数大于预算数的主要原因是该功能分类科目上年结余。

22、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.92万元，决算数大于预算数的主要原因是创卫、创文、疫情防控等工作增加了经费投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出260.12万元，其中:人员经费216.13万元，占基本支出的83.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费43.99万元，占基本支出的16.91%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.07万元，完成预算的7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数持平，与上年持平。

公务接待费支出预算1万元，支出决算为0.07万元，完成预算的7%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅缩减。与上年相比减少0.02万元，减少23.75%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数持平，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次。主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入75万元；年初结转和结余0万元；支出9.22万元，其中基本支出0万元，项目支出9.22万元；年末结转和结余65.78万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度本单位部门整体支出已经实行预算绩效管理。从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。在专项经费支出上，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（一)、预决算公开：2020年，按照上级的要求，我局在政府门户网站上进行了预决算公开。

（二）、资产管理：2020年我局组织局机关及局属各单位进行全面的资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。完善了《大祥区商务局财务管理制度》，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

（三）、内部管理制度建设情况：近年来，我局制定、完善了《大祥区商务局财务管理制度》、《大祥区商务局内部控制制度》等内部制度。

  （四）、工作开展情况：

1、大力开展招商引资

1）、健全招商机制。研究制定《关于加强产业发展招商实施办法》，建立健全产业招商“115”领导机制，包装38个重点招商项目，明确招商总队目标任务，突出承接产业转移，对标开展精准招商。

2）、开展“不见面”招商。在疫情防控特殊时期，由传统登门拜访、“面对面”招商方式向远程在线对接、“不见面”招商方式转变。累计对接96家目标投资者。

3）、做好“亲商安商护商”工作。构建“亲”“清”新型政商关系，不断为投资企业营造更好的发展环境，及时协调解决项目推进过程中的困难和问题。

4）、积极组织招商活动。组织企业参与2020湖南-长三角经贸合作洽谈周、全球邵商大会等省市级重大招商活动，对接项目30余场次，联系企业57家。2020年，我区新签约项目7个 其中总投资10亿元以上的项目2个。

2、全力稳外资稳外贸

1）、认真落实国省系列惠企政策。将新冠疫情发生后国家系列务实惠企政策举措，贯彻传导到企业，各项保障资金及时落实到企业，助力企业破解困局。

2）、全力支持外贸企业复工复产。疫情期间，我局加大企业复工复产服务工作，强化驻企指导，帮助企业解决物资保障等方面的困难。全区43家外贸企业全面复工复产。全年完成进出口总额273169万元，同比增长23.13%，排名三区第一、全市第三。目前，全区有进出口实绩的企业48家，较去年同期，实现“破零”企业13家，“倍增”企业5家。

3、千方百计促消费

1）、落实惠企政策。积极落实相关促进生活服务业政策措施，推动发展冷链物流、快递物流，大力支持餐饮、电商等行业线上线下融合发展，为我区住宿餐饮企业申领发放新增就业补贴近40万元。

2）、创新消费模式。鼓励居民生活服务企业创新商业模式，采用团购式、体验式、上门式、配送式等线上到线下融合发展模式，实施电商配送、集体配餐、融资对接、物流畅通等一些新举措，全力保障了生活必需品市场供应。

3）、推动家政服务业复工复产。通过线上教学视频，对下岗失业女性，跟踪辅导服务，进行免费教学，打造 “邵阳月嫂”特色品牌。

4）、大力发展会展经济。组织企业参加长沙市食餐会、娄底市电商节等展会，筹备开展扶贫年货节等促消费活动。限额以上企业培育新增入库企业31家，全区限额以上批发零售住宿餐饮企业达102家。

4、不断强化行业监管

1）、开展成品油市场整治，在全区范围内进行“自流黑”摸底排查和整治，未发现成品油经营企业违法行为。

2）、做好成品油企业行政审批工作，对符合申报条件的，重新办理申报手续。

3）、加大行业安全生产管理力度，强化对辖区大型商场超市、标准化农贸市场、加油站等重点场所的日常安全监管，做到全面排查隐患，督促重点整改，防患于未然。

5、积极应对疫情防控

新冠肺炎疫情发生后，我局第一时间制定《大祥区商场超市、农贸市场新型冠状病毒感染疫情防控应急预案》，紧急采买口罩和消毒液等防疫物资分发到各个农贸市场，全体干部职工到辖区各商场超市、农贸市场指导督促开展“日清、日消、日查”工作，落实疫情防控相关措施。疫情期间商场超市、农贸市场全部保持营业，确保人民群众基本生活需要。投入资金10万元余元用于购买防疫物资，发放到各个农贸市场，防疫物资得到保障。

6、加强干部作风建设

组织全体干部职工深入学习了中央、省市精神，以及党纪党规等，对照作风建设方面存在问题进行查找自身问题，列出整改清单，集中签定作风建设承诺书。对工作制度、财务制度、党建制度等进行一次重新梳理和更新，严格制度执行，提升干部作风。积极创建“廉洁单位”。推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化。

7、扎实做好各项中心工作

1）、积极开展文明创建和国卫复审工作。推动文明宣传进市场进商场、进社区、进企业，对辖区内样本点农贸市场和重点商场超市、加油站开展创文工作指导，指导农贸市场迎国卫复审工作，并加强农贸市场的行业管理，做好督促检查和服务工作。

2）、扎实推进脱贫攻坚。领导班子高度重视，选派骨干成员，组成扶贫工作队，专门负责驻村扶贫工作，全体干部职工实行结对帮扶，开展扶贫走访。积极开展电商扶贫，加强电商扶贫站点的建设和管理，想办法帮助村民脱贫致富。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出43.99万元，比预算数增加20.46万元，增长86.95%。应该是因为新冠肺炎疫情原因，购买防疫物资，增加了行政运行费用。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费0元。本部门没有举办过节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）关于政府采购支出

本部门2020年度政府采购支出总额89.42万元，其中：政府采购货物支出4.1万元、政府采购工程支出85.32万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占有情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                             第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                              第五部分  附件

    附件1： 邵阳市大祥区商务局

    附件2：商务局2020年预算绩效情况