目 录

    第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

    第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、贯彻实施国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作、招商引资和粮食流通的发展战略、方针、政策；拟订全区相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施。

2、研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务、特许经营、代理制等现代流通方式，指导流通行业管理工作。

3、研究拟订全区规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策措施。负责组织整顿和规范市场经济秩序工作，协调开展专项整治行为，督办重大案件查处工作，会同有关部门加强全区流通领域商品质量、计量和标准的监督检查；建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理。

4、起草全区商品流通住宿等服务业的行业管理标准、市场准入及实施细则；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责服务业的行业管理；配合市商务局加强对报废汽车管理和再生资源回收工作；按有关规定配合市商务局对拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和对食用盐、成品油、酒类、烟草类流通进行监督管理，负责对足浴按摩、再生资源回收、家政服务的行业管理，负责家电下乡、农贸市场、社会加油站审核、备案及管理。

5、执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责对外贸易有关项目的选定、申报和指导进出口配额、许可证的管理工作；负责国家、省下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；指导进出口配额、许可证的申请、实施和管理工作；指导、协调全区各类进出口企业的进出口业务，研究、推广国际贸易新方式。

6、负责监督管理全区技术进出口，协调全区内外贸易科技发展、高新技术产品出口及出口市场的开拓和管理工作。

7、负责全区涉及世贸组织相关事物的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平交易有关的工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织全区产业损害调查，指导协调国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

8、指导和管理全区外商投资工作；分析研究全区外商投资情况；对外发布全区重点招商项目；跟踪、调度重点招商项目并督促落实；依法审批外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的变更事项；为外商投资提供政策法规、业务咨询服务；督促检查外商投资企业执行有关法律法规和履行合同、章程的情况；负责组织、协调处理外商投资企业投诉；负责全区外商投资企业中产品出口企业、先进技术型企业的确认和考核；参与区开发园区(基地)的有关招商引资工作。

9、负责全区对外经济技术合作工作；拟订并执行全区对外经济合作的规定和管理办法；负责指导和监督全区对外承包工程、劳务合作、境外投资、设计咨询等业务的管理；负责指导对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作；负责全区国际经济援助和受援项目的归口管理工作。

10、负责市场预测、预警和信息发布，拟订市场运行及调控的政策、建议，组织协调市场运行的有关重大问题；负责区域内粮食市场供求情况的监测预警分析，密切注意粮食生产、消费、价格、质量等信息，建立粮食安全应急机制；负责“菜篮子”商品的流通监督管理工作；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

11、拟订全区市场体系建设整体规划，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，规范商业设施投资的准入程序，研究提出全区商品市场、商业网点、物流设施建设发展规划并组织实施；组织拟订市场体系标准，推进商品流通市场的标准化建设，指导大宗产品批发市场规划工作；指导城区商业体系建设，推进农村市场体系建设；指导全区商品市场、商业网点、物流设施建设和发展。

12、拟订全区国内横向经济联合和经济协作的规定、办法和经济协作的专项规划，并组织实施；组织和协调全区区域经济合作、招商引资及资金、物资、经济技术协作、信息交流等工作；参与全区重大经济技术协作与横向经济联合项目的考察、论证、洽谈、签定协议和跟踪服务工作；负责全区的境外对口支援工作；跟踪调度重点外来投资(区外境内)项目，并督促落实；负责协调处理外来投资(区外境内)企业投诉工作。

13、负责组织参与各级商务部门和政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织指导、协调以大祥区名义举办的各种内外贸交易和招商引资活动；负责管理以大祥区政府名义聘请的全球商务代理。

14、负责全区招商引资的合同外资、到位外资、市外境内、省外境内到位资金、外商投资企业生产经营、外贸进出口、外经合作、社会消费品销售等统计工作和信息发布；指导全区流通领域信息网络中电子商务建设；指导和联系全区各类商贸行业协会、学会等社团组织工作。

15、贯彻落实国家、省、市、区有关对旅游工作的法律、法规和政策，做好政策法规的研究工作，负责旅游政策法规的宣传、落实。

16、根据全区旅游发展总体规划和本区的实际情况，拟定大祥区旅游工作发展的中长期规划和年度计划并组织实施，协调并参与本区旅游产业的建设和发展。

17、按照国家、省、市颁布的有关旅游法规、条例和行业标准，对旅游市场进行管理、监督和检查。

18、组织本区旅游业开发与拓展的整体促销和宣传，开拓发展国际国内旅游客源市场，带动商业和相关产业的发展；负责对区域内大型旅游节庆活动的指导和协调。

19、指导旅游景点、宾馆饭店、社会旅馆、娱乐设施等大型旅游项目的建设，研究提出开发、利用、保护旅游资源的建议，会同有关部门实施区域内旅游资源的开发、利用和保护；推进区内会展业发展，制定和落实促进旅游业与关联性产业结合的措施。

20、承担本区内新组建旅游企业审批与审核，对区旅游企业实施行业管理和质量监督；做好相关服务工作。

21、负责本区旅游行业的统计和分析；开展国内外旅游市场的调查、预测；会同有关部门统筹管理、依法使用旅游专项基金。

22、研究全区旅游教育的方针、政策并指导实施；制订各类旅游人才培训规划和专业技术标准；加快培训各类旅游人才，提高从业人员素质。

23、负责对区内旅游管理部门以及旅游行业协会、学会等团体的业务指导。

24、贯彻执行国家、省关于粮食流通和储备粮管理的法律、法规和方针政策；研究起草全区粮食流通和区级储备粮管理规定、办法。负责本地区粮食总量平衡和宏观调控，做好储备粮品种的结构调整以及粮食流通的中长期发展规划。依法监管全社会粮食流通，监督有关粮食流通的法律、法规、政策、方针及各项规章制度的执行。

25、负责本区粮食流通的行政管理、行业指导，督促落实保护价收购粮食，加强粮食流通的监督、执法检查，维护粮食流通市场次序，确保粮食市场稳定发展。

26、提出并组织实施区级粮食储备布局规划，负责区级储备粮的轮换；对储备的粮食按国家粮油质量标准和检测制度进行管理，确保储备粮安全。

27、负责全区商务粮食系统统计报表、财务报表汇总和信息工作。

28、指导本地区的粮油销售，做好救灾救助和特需粮油供应工作；负责对军粮供应站的管理和监督，做好本地区部队的粮油供应工作。

29、组织指导和培育发展全区粮食市场体系，加强区域内粮食流通行政管理，审核粮食收购资格，查处违法行为。

协同有关部门管理和监督粮食风险基金的使用；负责区级储备粮管理的审计和监督。

30、承办区人民政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据区委、区政府批准的《中共邵阳市大祥区区委办公室邵阳市大祥区人民政府办公室关于印发<区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(邵大字【2015】54号)和《邵阳市大祥区人民政府关于印发<邵阳市大祥区商务粮食局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(大政发【2016】42号)，设立大祥区商务粮食局及其内设机构。大祥区商务粮食局部门行政编制9人，实际22人；全额拨款事业编制1名。退休人员34人。内设二级机构:1.投资促进事务局(副科级)。人员编制：投资促进事务局全额拨款事业编制4名，设局长1名，副局长1名。2.市场管理中心。人员编制：市场管理中心全额拨款事业编制2名。3.农贸市场服务站。人员编制：农贸市场服务站差额拨款事业编制6名。

（二）决算单位构成。

邵阳市大祥区商务局单位2019年部门决算只有本级单位，投资促进事务局、市场管理中心、农贸市场服务站均未单独核算，全部包含在本级单位。

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年邵阳市大祥区商务局部门决算公开表格

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2019年度收入总计1416.9万元,其中本年收入1062.45万元，年初结转结余354.45万元。2019年度支出总计1416.9万元，其中本年支出1104.32万元，年末结转结余312.58万元。收支总计比上年减少423.43万元，下降23%，主要原因是机构改革职能划出以及人员调动等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,062.45万元，其中：财政拨款收入967.05万元，占91.02%。其他收入95.4万元，占8.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,104.32万元，其中：基本支出336.92万元，占30.51%。项目支出767.4万元，占69.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1271.13万元，与2018年相比，财政拨款收入总计减少311万元，减少19.68%。主要原因是机构改革职能划分以及人员调动等。2019年度财政拨款支出总计1271.13万元，与2018年相比，财政拨款支出总计减少311万元，减少19.68%。主要原因是机构改革职能划分以及人员调动等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出997.41万元，占本年支出合计的90.32%。与2018年度相比，财政拨款支出减少272万元，减少21.42%，主要原因是机构改革职能划分以及人员调动等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出997.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出516.4万元，占51.77%；文化旅游体育与传媒（类）支出7万元，占0.7%；社会保障和就业（类）支出35.98万元，占3.61%；卫生健康（类）支出12.42万元，占1.25%；城乡社区（类）支出138.96万元，占13.93%；农林水（类）支出10万元，占1%；商业服务业等（类）支出255.5万元，占25.62%；住房保障（类）支出14.52万元，占1.46%；粮油物资储备（类）支出6.63万元，占0.66%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为310.76万元，支出决算为997.41万元，完成年初预算的320.96%。其中：

1、一般公共服务支出（类）。年初预算为209.93万元，支出决算为516.4万元，完成年初预算的245.99%，决算大于年初预算数的主要原因是年中调整了该科目的支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）。无年初预算，支出决算为7万元，决算大于年初预算数的主要原因是年中调整了该科目的支出。

3、社会保障和就业支出（类）。年初预算为26.54万元，支出决算为35.98万元，完成年初预算的135.57%，决算大于年初预算数的主要原因是年中调整增加了死亡抚恤支出。

4、卫生健康支出（类）。年初预算为18.84万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的65.93%，决算小于年初预算数的主要原因是年末有部分医保支出没有支付出去。

5、城乡社区支出（类）。无年初预算，支出决算为138.96万元，决算大于年初预算数的主要原因是年中调整了该科目的支出。

6、农林水支出（类）。无年初预算，支出决算为10万元，决算大于年初预算数的主要原因是年中调整了该科目的支出。

7、商业服务业等支出（类）。无年初预算，支出决算为255.5万元，决算大于年初预算数的主要原因是年中调整了该科目的支出。

8、住房保障支出（类）。年初预算为15.15万元，支出决算为14.52万元，完成年初预算的95.86%，决算小于年初预算数的主要原因是年末有部分住房公积金没有支付出去。

9、粮油物资储备支出（类）。年初预算为40.3万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的16.45%，决算小于年初预算数的主要原因是粮油物资储备支出还有部分没有支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出332.75万元，其中:人员经费227.99万元，占基本支出的68.52%，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,对个人和家庭的补助,抚恤金,生活补助,奖励金,其他对个人和家庭的补助。公用经费77.28万元，占基本支出的23.22%，主要包括：办公费,印刷费,差旅费,维修（护）费,培训费,公务接待费,劳务费,委托业务费,工会经费,其他交通费用,其他商品和服务支出,办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.06万元，支出决算为0.09万元,完成预算的1.27%，其中：

1、无因公出国（境）费支出预算与决算。  

2、无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。  

3、公务接待费支出预算为7.06万元，支出决算为0.09万元,完成预算的1.27%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少以及认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算减少较多。与上年相比减少6.97万元，减少98.72%，减少主要原因是公务接待减少以及认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年压减较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.09万元，占100%。具体情况如下：公务接待费预算为7.06万元，支出决算为0.09万元，完成预算的1.27%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：国内公务接待支出0.09万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。邵阳市大祥区商务局2019年共接待国内公务接待批次5个、接待人次23人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

 一、真抓实干，履职尽责，促高质量发展

（一）各项经济指标实现预期目标

2019年，我区社会消费品零售总额达112800.4万元，累计增速12.1%，排名三区第1，全市第3；实际利用外资3560万美元，同比增长14%，排名三区第1，全市第3；内联引资156.07亿，同比增长17.77%，排名三区第1；外贸进出口额达32108万美元，同比增长70.6%。

全面完成了年初制定的各项指标任务，社会消费品零售总额增长12.1%（目标值10.5%），实际使用外资增长14%（目标值12%），内资增长17.77%（目标值15%），内外资增长率（小康工作目标）达72.6%（目标值≥70%）。

（二）优化投资环境，大力招商引资

一是精心包装招商项目。围绕“四一三园”产业布局，精心包装发布30余个重点招商项目，重新策划、制作了《大祥区招商手册》和招商引资宣传片，涵盖区位、交通、资源、产业、人文等优势，对外宣传推荐大祥。二是建立健全招商机制。继续实行总队联项目，分队跑项目双轨运行机制，制定招商计划，细化工作任务，定期由区级领导带队开展精准招商对接活动。坚持区级领导联系推进重点招商引资项目（线索）制度，通过平台联动、部门联动，协力推进重大项目。三是积极开展招商活动。对接“北上广”，紧盯500强，实施“走出去、请进来”战略。今年来，区领导带队“走出去”招商，先后赴北京、上海、深圳、广州、天津、杭州等地开展精准招商活动，联系企业87家，接待来我区考察对接项目的单位和企业120余次。粤港澳洽谈周及承接粤港澳大湾区产业转移重点项目推介会上签约项目3个，总投资达25亿元。

（三）服务企业发展，推进内外贸易增长

一是大力培育限上企业。坚持“扩内需、促消费、保增长”的理念，对全区商贸企业和个体工商户进行调查摸底，做好新增限上企业“入库”工作，加大企业培育力度，帮助解决企业在谋求发展方面遇到的实际困难，为社会消费品零售额持续增长奠定基础。二是加快促进消费升级。实施“互联网+商贸物流”行动，进一步拓展网络消费领域，加快推进电子商务发展，建立线上服务、线下体验与现代物流紧密结合的网络消费新模式。积极组织电商企业参加国家、省、市各种展销活动，继续推广“湖南电商扶贫小店”平台，促进网络消费增长。三是是优化服务稳外贸增长。在外贸企业中积极开展“产业振兴、真情结对、精准帮扶”活动，分管领导带队多次走访皮草服装等外贸企业，并通过座谈会等形式充分了解企业困难。为留住外贸企业，我们提供了“保姆式”服务，对企业提出的问题及时协调解决。

（四）加强市场监管，规范市场秩序

一是规范行业系统安全生产。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，全面深入排查治理安全生产隐患，严厉打击和切实纠正安全生产非法违法和违规违章行为。二是积极探索建立行业管理长效机制。健全完善干部联点制度、定期行业督查指导制度，干部分组、分区域、定期到辖区大型商场超市、农贸市场、加油站以及一些重点企业进行工作督导，全面掌握企业安全生产工作情况、合法合规经营情况，确保对企业的有效监管，保障市场秩序稳定。

三是扎实开展市场专项整治行动。加大商务领域的市场整治工作力度，开展了“成品油市场经营秩序专项整治”“春雷行动”“安全生产百日行动”等多个专项整治行动，取得了显著的成效。

二、明确任务，主动作为，扎实推进深化改革

（一）明确责任，强化组织领导

（二）积极推进各项改革事项

一是加快复制推广自贸区试点经验，全面实施外商投资准入前国民待遇制度、市场准入负面清单管理制度，取消或放宽服务领域准入限制，深化国际贸易“单一窗口”建设和跨境贸易便利化改革。

二是配合市里继续深化报税改革试点，建设一批保税仓、出口监管仓和进口商品交易展示店。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况：邵阳市大祥区商务局2019年机关运行经费支出77.28万元。比年初预算数增加34.44万元。增长80.39%。主要原因是年初预算没有考虑办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费等，而年末决算实际支出中办公费为4.33万元，印刷费11.44万元，差旅费1.58万元，劳务费6.58万元，委托业务费3.28万元。

（二）一般性支出情况：2019年本部门无会议费支出，培训费0.38万元，该费用主要用于开展参加上级部门组织的培训。

（三）政府采购支出情情况：本部门2019年度政府采购支出总额3.62万元，其中：政府采购货物支出3.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.62万元，占政府采购支出总额的100 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。2019年无新增配置公务用车，无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2019年大祥区商务局部门决算公开表格