2023年度大祥区审计局部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2023年度部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年度部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、其他项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

24、采购预算 

25、购买服务 

26、单位新增资产 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、主管全区审计工作，负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。 

2、贯彻执行中央、省、市关于审计工作的方针、政策和法律法规，拟定我区审计政策，制定审计业务制度并监督执行。 

3、向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。 

4、出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定。 

5、按规定对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。 

6、组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。 

7、负责审计署、省审计厅、市审计局授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。 

8、依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。 

9、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。 

10、指导和推广信息技术在全区审计系统的应用。 

11、完成区委、区政府交办的其他任务。 

（二）机构设置 

大祥区审计局内设机构包括：本部门预算共有编制数11人，实有13人。内设股室4个，分别为办公室（加挂审计委员会办公室秘书组）、经济责任审计股、综合审计股、政府投资审计股。1个全额拨款事业单位（大祥区政府审计事务服务中心）。

二、部门预算单位构成 

大祥区审计局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本部门收入预算150.5万元，其中，一般公共预算拨款收入150.5万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加27.35万元，主要原因是人员增加，基础绩效列入部门预算。 

（二）支出预算：2023年度本部门支出预算150.5万元，其中：一般公共服务支出116.12万元；社会保障和就业支出14.8万元；卫生健康支出9.02万元；住房保障支出10.56万元。支出较去年增加27.35万元，主要原因是人员增加，基础绩效列入部门预算。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年度本部门一般公共预算拨款支出预算150.5万元，其中：一般公共服务支出116.12万元，占77.16%；社会保障和就业支出14.8万元，占9.83%；卫生健康支出9.02万元，占6%；住房保障支出10.56万元，占7.02%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年度本部门基本支出预算138.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年度本部门项目支出预算12.24万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出2.64万元，主要用于保障审计各项工作开展等方面；一般行政管理事务支出2.8万元，主要用于保障审计委员会的各项工作开展等方面；审计业务支出6.8万元，主要用于区本级财政预算执行审计及其他财政收支审计的专项经费支出等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年度本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出15.87万元，比上年预算减少0.7万元，下降4.25%，主要原因是其他交通费用减少。 

（二）“三公”经费预算：2023年度本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，我区认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约的要求，从严审批公务接待，出国（境）事项，全面落实公务用车制度改革，强化预算约束，推进“三公”经费公开，持续不断压缩“三公”经费支出规模，压减空间已十分有限。 

（三）一般性支出情况：2023年度本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为150.5万元，其中，基本支出138.26万元，项目支出12.24万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。 

第二部分 2023年部门预算表 

2023年度大祥区审计局部门预算公开表