目  录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责。大祥区审计局是受邵阳市大祥区人民政府和邵阳市审计局双重领导下的经济监督和执法部门，负责对全区区属机关部门、乡镇、街道办及企事业单位的审计监督，具体职责如下：

（1）主管全区审计工作，负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

（2）贯彻执行中央、省、市关于审计工作的方针、政策和法律法规，拟定我区审计政策，制定审计业务制度并监督执行。

（3）向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。

（4）出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定。

（5）按规定对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（6）组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（7）负责审计署、省审计厅、市审计局授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。

（8）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。

（9）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（10）指导和推广信息技术在全区审计系统的应用。

（11）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置。

根据《中共邵阳市大祥区委办公室邵阳市大祥区人民政府办公室关于印发<区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(邵大字【2015】54号)和《邵阳市大祥区人民政府关于印发<邵阳市大祥区审计局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(大政办字【2015】94号)，设立邵阳市大祥区审计局及其内设机构，内设4个股室：办公室加挂审计委员会办公室秘书组、经济责任审计股、综合审计股、政府投资审计股。

二、部门预算单位构成

大祥区审计局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有大祥区审计局部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括审计局归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数159.73万元，其中，一般公共预算拨款159.73万元,无政府性基金预算、国有资本经营预算、纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少2.58万元，主要是人员调出导致收入预算相应减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数159.73万元，其中，一般公共服务支出128.97万元，社会保障和就业支出13.22万元，卫生健康支出8.89万元，住房保障支出8.65万元。支出较去年减少2.58万元，主要是人员调出导致社会保障和就业等支出相应减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算159.73万元，其中，一般公共服务支出128.97万元，占80.74%；社会保障和就业支出13.22万元，占8.28%；卫生健康支出8.89万元，占5.57%；住房保障支出8.65万元，占5.41%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为142.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为17.20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：审计委员会工作经费支出5.00万元，主要用于保障审计委员会的各项工作开展；同级审计经费支出12.20万元，主要是区本级财政预算执行审计及其他财政收支审计的专项经费支出。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金预算支出。　　

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款33.54万元，比2019年预算减少2.56万元，下降7.09%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为2.80万元，其中，公务接待费2.80万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.03万元，主要是我局按照上级要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。　　

3、一般性支出情况：2020年本部门会议费、培训费预算0万元。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额10.00万元，其中：采购货物10.00万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0        台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为159.73万元，其中，基本支出142.53万元，项目支出17.20万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

附件：2020年大祥区审计局部门预算公开表格