2021年度邵阳市大祥区司法局部门决算_资金信息

2021年度邵阳市大祥区司法局部门决算

文件名称:	2021年度邵阳市大祥区司法局部门决算
统一登记号:
索引号:	4305030003/2022-00300	发文编号:
公开目录:	资金信息	公开责任部门：
发文日期:	2022-09-16	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2022-11-03	效力状态:

2021年度大祥区司法局部门决算

第一部分大祥区司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大祥区司法局概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。负责开展依法治区和法治政府建设考核工作。

（二）贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针政策和法律法规；编制全区司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

（三）对全区法制工作进行规划、指导、监督、协调和服务,负责推进全区依法行政的具体工作。

（四）负责全区行政执法责任制的推行,检查考核和总结表彰工作。

（五）承办法律、法规规章草案的征求意见工作。

（六）指导行政执法部门改善行政执法活动;承担行政执法监督的具体工作；协调行政执法部门之间的执法矛盾和争议。

（七）负责乡、街道办事处，区直各部门上报规范性文件备案审查工作。

（八）承担区人民政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。负责区人民政府规范性文件向市人民政府和区人大常委会报送备案工作。

（九）办理区人民政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿工作，为本级政府领导决策提供法律咨询，列席政府常务会议，聘请政府法律顾问，审查政府重大合同，法律事务合法性审查。

（十）组织全区行政复议,行政应诉,行政执法等人员的培训考核,资格认定,行政执法证的发证及证件的年检年审等管理工作。

（十一）承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作，参与社会治安综合治理工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（十二）指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（十三）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、法律援助、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十四）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。

（十五）完成区委和区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门共有编制人数32人，实有人数31人，内设股室8个（含0个副科级单位），分别为：办公室、社区矫正工作股、普法与依法治理股、人民参与促进法治股、公共法律服务管理股、公共法律服务管理股、法制股、政工室。

（二）决算单位构成

大祥区司法局为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为大祥区司法局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市大祥区司法局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	628.04	一、一般公共服务支出	32	61.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	588.49
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	14.02	八、社会保障和就业支出	39	34.46
	9		九、卫生健康支出	40	22.49
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	21.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	14.02
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	642.06	本年支出合计	58	741.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	100.39	年末结转和结余	60	0.48
	30			61
总计	31	742.45	总计	62	742.45
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市大祥区司法局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		642.06	628.04					14.02
201	一般公共服务支出	61.00	61.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.90
20132	组织事务	58.10	58.10
2013204	公务员事务	58.10	58.10
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00
204	公共安全支出	488.58	488.58
20406	司法	488.58	488.58
2040601	行政运行	335.17	335.17
2040602	一般行政管理事务	108.81	108.81
2040605	普法宣传	2.20	2.20
2040610	社区矫正	13.60	13.60
2040612	法制建设	0.80	0.80
2040699	其他司法支出	28.00	28.00
208	社会保障和就业支出	34.46	34.46
20805	行政事业单位养老支出	32.67	32.67
2080501	行政单位离退休	2.55	2.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.79	1.79
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.79	1.79
210	卫生健康支出	22.49	22.49
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30
221	住房保障支出	21.51	21.51
22102	住房改革支出	21.51	21.51
2210201	住房公积金	21.51	21.51
229	其他支出	14.02						14.02
22999	其他支出	14.02						14.02
2299999	其他支出	14.02						14.02
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市大祥区司法局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		741.97	629.34	112.62
201	一般公共服务支出	61.00	61.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.90
20132	组织事务	58.10	58.10
2013204	公务员事务	58.10	58.10
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00
204	公共安全支出	588.49	475.87	112.62
20406	司法	588.49	475.87	112.62
2040601	行政运行	335.17	335.17
2040602	一般行政管理事务	208.72	124.09	84.62
2040605	普法宣传	2.20	2.20
2040610	社区矫正	13.60	13.60
2040612	法制建设	0.80	0.80
2040699	其他司法支出	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	34.46	34.46
20805	行政事业单位养老支出	32.67	32.67
2080501	行政单位离退休	2.55	2.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.79	1.79
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.79	1.79
210	卫生健康支出	22.49	22.49
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30
221	住房保障支出	21.51	21.51
22102	住房改革支出	21.51	21.51
2210201	住房公积金	21.51	21.51
229	其他支出	14.02	14.02
22999	其他支出	14.02	14.02
2299999	其他支出	14.02	14.02
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市大祥区司法局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	628.04	一、一般公共服务支出	33	61.00	61.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	588.49	588.49
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.46	34.46
	9		九、卫生健康支出	41	22.49	22.49
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	21.51	21.51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	628.04	本年支出合计	59	727.95	727.95
年初财政拨款结转和结余	28	99.91	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	99.91		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	727.95	总计	64	727.95	727.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市大祥区司法局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		727.95	615.33	112.62
201	一般公共服务支出	61.00	61.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.90
20132	组织事务	58.10	58.10
2013204	公务员事务	58.10	58.10
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00
204	公共安全支出	588.49	475.87	112.62
20406	司法	588.49	475.87	112.62
2040601	行政运行	335.17	335.17
2040602	一般行政管理事务	208.72	124.09	84.62
2040605	普法宣传	2.20	2.20
2040610	社区矫正	13.60	13.60
2040612	法制建设	0.80	0.80
2040699	其他司法支出	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	34.46	34.46
20805	行政事业单位养老支出	32.67	32.67
2080501	行政单位离退休	2.55	2.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.79	1.79
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.79	1.79
210	卫生健康支出	22.49	22.49
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30
221	住房保障支出	21.51	21.51
22102	住房改革支出	21.51	21.51
2210201	住房公积金	21.51	21.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市大祥区司法局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	477.95	302	商品和服务支出	126.47	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	115.99	30201	办公费	14.41	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	121.22	30202	印刷费	11.13	30702	国外债务付息
30103	奖金	68.47	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	1.81	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	58.10	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.76	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	18.83	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	6.95	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备
30113	住房公积金	41.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	10.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费	5.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	8.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	26.07	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	19.03	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.76
30399	其他对个人和家庭的补助	2.55	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	23.56
人员经费合计		488.85	公用经费合计					126.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市大祥区司法局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市大祥区司法局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计





本表无数据
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市大祥区司法局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计





本表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计742.45万元。与上一年度相比，收、支总计各减少50.38万元，下降6.35%。主要是因为一是2021年决算以支定收，上年年终结转指标在本年支出；二是其他收入的减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计642.06万元，其中：财政拨款收入628.04万元，占97.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.02万元，占2.18%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计741.97万元，其中：基本支出629.34万元，占84.82%；项目支出112.62万元，占15.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计727.95万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少57.2万元，下降7.29%。主要是因为压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出727.95万元，占本年支出合计的98.11%。与上一年度相比，财政拨款支出增加42.71万元，增长6.23%。主要是因为项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出727.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出61万元，占8.38%；公共安全支出588.49万元，占80.85%；社会保障和就业支出34.46万元，占4.73%；卫生健康支出22.49万元，占3.09%；住房保障支出21.51万元，占2.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为495.07万元，支出决算数为727.95万元，完成年初预算的147.04%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为2.78万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区财政统一划转至区总工会，未从本单位列支。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：会计报表科目调整。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效奖。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：会计报表科目调整。

5、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为336.82万元，支出决算为335.17万元，完成年初预算的99.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为15.06万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区财政统一划转，未从本单位列支。

7、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为47.9万元，支出决算为208.72万元，完成年初预算的435.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：岗位津贴等人员经费增加、转移支付指标及上年末结转和结余的增加。

8、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）

年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）

年初预算为13.6万元，支出决算为13.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）

年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：转移支付指标及上年末结转和结余的增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离退休人员一次性补助。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为30.12万元，支出决算为30.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为15.24万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为6.95万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为21.51万元，支出决算为21.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出615.33万元，其中：人员经费488.85万元，占基本支出的79.45%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费126.47万元，占基本支出的20.55%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、被装购置费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年无接待任务，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

大祥区司法局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

大祥区司法局2021年度机关运行经费支出126.47万元，比上一年决算数增加34.01万元，增长36.78%。主要原因是：支付上年劳务费。

十、一般性支出情况

2021年度大祥区司法局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

大祥区司法局2021年度政府采购支出总额56.83万元，其中：政府采购货物支出20.91万元、政府采购工程支出0.88万元、政府采购服务支出35.04万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，大祥区司法局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

1.我局制定有内部财务管理制度、部门厉行节约制度等，各制度合规完整，并严格按照制度执行。

2.我局严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列等情况。

3.我局按财政规定内容、规定时限公开预决算信息，各项基础数据与会计信息真实、完整、准确。

4.安置帮教工作规范推进。今年来我区严格落实区委建党100周年“防风险、保安全、促稳定”专项行动，司法行政全体干警开展司法干警下基层嘘寒问暖心连心活动，组织专门力量对刑满释放人员进行地毯式、拉网式的摸底排查，并以“檀江模式”助推安置帮教工作开展，做到情况掌握到位、沟通交流到位、走访关怀到位。目前，共接收213人，其中刑满释放人员143人，解除矫正人员70人，对区现有重点帮教对象47人，全部落实“五包一”管控机制。今年我区人民调解工作成效明显。切实做到社会矛盾纠纷早发现、早预警、早防范、早处置，实现“小事不出村(社区)、大事不出乡镇(街道)、矛盾不上交”。目前，全区共调处矛盾纠纷236件，调处成功228件，成功率97%，预防矛盾纠纷升级78起，确保社会和谐稳定。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：2021年邵阳市大祥区司法局部门整体支出绩效评价报告

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