目  录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表　 　

二、部门收入总表　 　

三、部门支出总表 　 　

四、财政拨款收支总表 　 　

五、一般公共预算支出表 　 　

六、一般公共预算基本支出预算表 　 　

七、一般公共预算专项支出预算表　 　

八、政府预算支出经济分类情况表　

九、政府预算经济科目支出汇总表　

十、部门预算经济科目支出汇总表 　 　

十一、一般公共预算“三公”经费支出表　 　

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府采购预算表　 　

十四、部门整体支出绩效目标申报表 

 

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况 　 　

（一）职责职能 　 　

大祥区法律援助中心主要职责：1、组织、指导、协调本辖区的法律援助工作，受理、审查和批准法律援助申请。2、指派律师、基层法律服务工作者、法律援助志愿者等办理法律援助事务。 　 　

（二）机构设置

实有3人，全部纳入2019年部门预算编制范围。   　 　

二、部门预算单位构成 　 　

从预算单位构成看仅为机关本级预算，无下属单位或机构。 　 　

三、部门收支总体情况 　 　

(一)收入预算：2019年初预算数38.58万元，均为一般公共预算拨款，比上年增加4.35万元，增长12.71%。 预算收入增加的主要原因是由于工资普调增加了基本工资、津补贴、住房公积金等预算收入 5.31万元。 　 　

(二)支出预算：2019年初预算数38.58万元，比上年增加4.35万元，增长12.71%。 预算支出增加的主要原因是由于工资普调增加了基本工资、津补贴、住房公积金等预算支出 5.31万元。 其中：一般公共服务支出0.22万元；公共安全支出30.92万元；社会保障和就业支出3.75万元；卫生健康支出1.54万元；住房保障支出2.15万元。 　 　

四、一般公共预算拨款支出预算 　 　

2019年一般公共预算拨款支出38.58万元，比上年增加4.35万元，增长12.71%。具体安排情况如下： 　 　

（一）基本支出：29.58万元，其中：工资福利支出26.24万元，商品和服务支出3.34万元。 　

（二）项目支出：9万元，其中：法援专项经费9万元。 　 　

五、“三公”经费预算 　 　

2019年无“三公”经费预算数。 　 　

六、其他重要事项的情况说明 　 　

（一）机关运行经费 　 　

2019年机关运行经费财政拨款预算3.34万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比上年增加0.04万元，增长1.21%。 增加的原因是工会经费和福利费各增加 0.02万元。

　 　

（二）政府性基金预算 　 　

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 　 　

（三）政府采购情况 　 　

2019年政府采购预算总额1.2万元，均为货物采购。 　 　

（四）国有资产占用使用情况 　 　

2019年本单位无车辆，无单价50万元以上通用设备。无单价100万元以上通用设备。 　 　

（五）预算绩效情况 　 　

2019年本单位部门整体支出实行预算绩效管理，具体情况 详见公开表格中的《部门整体支出绩效目标申报表》。   　 　

七、名词解释 　 　

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 　 　

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。 　 　

　 　 第二部分、 2019年度部门预算报表（见附件）

　 　   　

附件：2019年部门预算导出表（公开表格）