大祥区法律援助中心 201 8 年 部门预算公开

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

大祥区法律援助中心主要职责：一、组织、指导、协调本辖区的法律援助工作，受理、审查和批准法律援助申请。二、指派律师、基层法律服务工作者、法律援助志愿者等办理法律援助事务。

（二）编制 3人， 年末实有人数3人，均为在职在岗人员。

二、机构设置和人员构成情况

大祥区法律援助中心为大祥区司法局二级机构，单独编制部门预算，单独公开2018年部门预算编制说明。

三、部门收支总体情况

（一）、收入预算说明

2018年部门汇总收入预算34.23万元均为公共财政预算收入。比上年增加0.95万元，增长率2%，主要是人员工资上调。

（二）、支出预算说明

 2018年本部门汇总支出预算34.23万元，包括：一般公共服务（类）支出0.2万元；公共安全（类）支出30.6万元；医疗卫生与计划生育（类）支出1.43万元；住房保障（类）支出2万元。比上年增加0.95万元，增长率2%，主要是人员工资上调。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年公共财政预算支出34.23万元，均为公共财政预算拨款，无基金预算拨款。其中：

基本支出24.23万元，其中：工资福利性支出20.93万元、商品和服务支出3.3万元。比上年增加3.05万元，增长率14.4%，主要是人员工资上调。

项目支出预算10万元，比上年减少了2万元，下降率16.67%。主要用于法援专项经费和法援接待大厅房屋租金。

五、“三公”经费预算

本年度无“三公”经费支出预算。较上年减少了0.45万元，主要是按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年大祥区法律援助中心机关运行经费财政拨款预算3.3万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比2017年预算增加2.32万元，原因法律援助需求增长导致日常办公经费增加。

（二）政府性基金预算

2018年大祥区法律援助中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

2018年大祥区法律援助中心政府采购预算总额0.2万元，均为货物类办公设备采购。

（四）国有资产占用使用情况

2018年大祥区法律援助中心没有公务用车。

（五）预算绩效情况

详见附表《2018年部门整体支出绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

附件： 1、大祥区法律援助中心2018年部门预算公开表

                     2、2018年部门整体支出绩效目标申报表