目  录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

  邵阳市大祥区农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和区委关于“三农”工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、规章草案，指导“三农”发展及农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理农业外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，通报疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目，农田整治项目，农田水利建设项目管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。

（十四）指导协调扶贫工作。贯彻执行上级扶贫开发工作方针、政策；提出扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划。协调解决扶贫开发工作中的有关问题。负责组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。组织贫困状况监测与统计。制订扶贫开发科技推广和培训计划。指导农村建整扶贫工作。指导协调行业扶贫工作。

（十五）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）有关职责分工。与区市场监督管理局有关职责分工。（1）区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。（2）区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2、机构设置

邵阳市大祥区农业农村局共有在职干部职工56人，其中在职人36人，退休人员20人，内设办公室、法规股、计划财务股、扶贫发展股、乡村产业规划发展股、农田建设与农垦股、农村事业促进股、农业技术指导和综合管理股、畜牧兽医渔业管理股、农业机械化管理股等10个股室。

二、部门预算单位构成

邵阳市大祥区农业农村局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市大祥区农业农村局部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即本级预算。收入均是一般公共预算收入、无政府性基金收入。支出包括单位基本运行的经费，也包括农业农村局归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数559.92万元，其中一般公共预算拨款559.92万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、无纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少21.03万元，主要是：机构改革、人员调整。

（二）支出预算：2020年年初预算数559.92万元，其中，一般公共服务支出4.09万元，社会保障和就业支出43.87万元，卫生健康支出29.79万元，农林水支出453.44万元，住房保障支出28.73万元。支出较去年减少21.03万元，主要是机构改革、人员调整。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算559.92万元，其中，一般公共服务支出 4.09万元，占0.73 %；社会保障和就业支出43.87万元，占7.84 %；卫生健康支出29.79万元万元，占5.32 %；农林水支出453.44万元，占80.98 %；住房保障支出28.73万元，占5.13 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为421.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为138.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：科技转化与推广服务支出1.6万元，主要用于农科教经费等方面；农产品质量安全支出20.3万元，主要用于农产品质量安全监测、检测等方面；其他农业支出支出4.9 万元，主要用于美丽乡村建设工作经费、绿色通道租地等方面；扶贫事业机构支出54万元，主要用于扶贫事业、劳务外包、脱贫攻坚、扶贫配套工程等方面；其他农村综合改革支出57.6万元，主要用于农业综合开发配套方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款67.36万元，比2019年预算增加2.32万元，上升3.57%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为1.09万元，其中，公务接待费1.09万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.26万元，主要是我单位按照中央、省、市和区委区政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

3、一般性支出情况：2020年本部门无会议费、无培训费等一般性支出预算。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额17.28万元，其中：采购货物17.28万元、采购工程支出0万元、采购服务支出0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本单位无车辆、无价值50万元以上通用设备、价值100万元以上专用设备。2020年无新增配置公务用车。无新增配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为559.92万元，其中，基本支出421.52万元，项目支出138.4万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

附件：2020年大祥区农业农村局部门预算公开表格