一、主要职能

1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、负责党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，负责乡镇基层干部的培养、考核、推荐工作。

3、组织领导本地区的精神文明建设，不断提高居民、村民的文化道德水平，丰富人民群众的生活。

4、组织制订和执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，加强对乡镇企业、村组企业的宏观管理，指导企业生产、经营、发展。

5、制订并执行镇财政预决算，加强集体资产的管理，监督所属单位的财务活动。广泛培植财源，协税护税，发展乡镇经济，增加财政收入，减轻农民负担。

6、负责本行政区域的计划生育工作，严格控制人口增长，提高人口素质。

7、管理本行政区域社会治安综合治理和普法宣教工作，健全司法调解网络，维护社会秩序，保证辖区社会稳定。

8、负责农、林、牧、副、渔等方面的生产、发展和新技术的推广以及病虫害防治，负责全乡水利建设、菜田建设等任务的完成。

9、负责辖区内的民政工作，积极开展拥军优抚和救灾赈灾活动，组织实施社会福利发展计划。

10、负责本行政区域教育、文化、卫生等方面的协调发展。

11、负责行政区域的村镇规划建设、国土管理工作。

12、负责全镇的纪检(监察)工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作，负责征兵、民兵整组和预备役军官授衔的初审工作。

13、贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法/中华人民共和国村民委员会组织法》，指导行政村和居委会的工作，抓好基层政权建设。

14、完成区委、区政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

按财政决算关系共有1个独立核算单位，为大祥区罗市镇本级。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1,492.62万元，比上年减少49.11%。总支出1,313.9万元，比上年减少55.63%。

（二）收入决算情况

2017年收入1,492.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1359.62万元，比上年增加7.6 %。政府性基金预算财政拨款收入133万元，比上年增加18.75%。

（三）支出决算情况

2017年支出1,313.9万元，其中:一般公共服务支出850.54万元，比上年减少63.66%。公共安全支出3万元，比上年减少40%。社会保障和就业支出53.06万元，比上年增加207.36%。医疗卫生与计划生育支出39.8万元，比上年增加18.11%。城乡社区支出24万元，比上年减少33.33%。农林水支出178万元，比上年减少50.35%。交通运输支出5万元，上年无交通运输支出。国土海洋气象等支出5万元，上年无国土海洋气象等支出。其他支出155.5万元，比上年增加45.33%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入1492.62万元，比上年增加8.51%。其中：一般公共预算财政拨款收入1359.62万元，比上年增加7.6%。政府性基金预算财政拨款收入133万元，比上年增加18.75%。

2017年度财政拨款总支出1313.9万元，比上年减少6.41%。其中：一般公共预算财政拨款支出1180.9万元，比上年减少8.59%。政府性基金预算财政拨款支出133万元，比上年增加18.75%。

按功能分类如下：一般公共服务支出850.54万元，比上年增加8.68%。公共安全支出3万元，比上年减少40%。社会保障和就业支出53.06万元，比上年增加207.36%。医疗卫生与计划生育支出39.8万元，比上年增加18.11%。城乡社区支出24万元，比上年减少33.33%。农林水支出178万元，比上年减少50.35%。交通运输支出5万元，上年无交通运输支出。国土海洋气象等支出5万元，上年无国土海洋气象等支出。其他支出155.5万元，比上年增加45.33%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入1359.62万元，比上年增加7.6%。一般公共预算拨款支出1180.9万元，比上年减少8.59%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入1359.62万元，比上年增加7.6%。用于基本支出的收入772.91万元，比上年增加3.11%。用于项目支出的收入586.71万元，比上年增加14.16%。

（三）2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出1180.9万元，比上年减少8.59%。按功能分类：一般公共服务支出850.54万元，比上年增加8.68%。公共安全支出3万元，比上年减少40%。社会保障和就业支出53.06万元，比上年增加207.36%。医疗卫生与计划生育支出39.8万元，比上年增加18.11%。城乡社区支出6万元，比上年减少80.65%。农林水支出178万元，比上年减少50.35%。交通运输支出5万元，上年无交通运输支出。国土海洋气象等支出5万元，上年无国土海洋气象等支出。其他支出40.5万元，上年无其他支出。按经济分类：基本支出594.19万元，比上年减少17.21%。其中：工资福利支出329.76万元，比上年增加10.58%。商品和服务支出123.34万元，比上年减少41.93%。对个人和家庭的补助141.09万元，比上年减少31.87%。项目支出586.71万元，比上年增加2.19%。其中：工资福利支出0.15万元，比上年减少65.12%。商品和服务支出107.53万元，比上年减少31.35%。对个人和家庭的补助24.07万元，比上年减少60.7%。其他资本性支出454.95万元，比上年增加27.86%。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为9万元，决算数为8.08万元。其中：公务接待费预算数为9万元，公务接待费决算数为8.08万元。2017年“三公”经费决算比2016年减少12.32万元，邵阳市大祥区罗市镇按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年政府性基金本年收入133万元 , 比上年增加18.75%，本年支出133万元,比上年增加18.75%，项目支出133万元,比上年增加18.75%，

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

邵阳市大祥区罗市镇单位性质为其他单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

（二）政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

（四）预算绩效情况

     2017年本单位部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理，基本达到了预计效果，推进了全镇整体工作的发展。 我镇工作以社会稳定、经济发展为核心，社会治安综合治理、安全生产、农业、扶贫、卫生、民政等工作取得了新成效，再上了新台阶，项目资金主要用于社会治安综合治理、安全生产、农业、扶贫等，群众满意度大幅度提高。

九：相关的名称解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人_

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租_

对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

其他对企事业单位的补贴：反映除上述项目以外其他对企事业单位的补贴支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。

附件：2017年度邵阳市大祥区罗市镇部门决算公开表